Вопрос по НДС

[Б_С_К]

Сообщение от Juli09

Здравствуйте. Помогите по освобождению от НДС. Как его получить?

......................................

[Juli09]

СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!!!

[anna.erina]

Уважаемые бухгалтера!
Подскажите пожалуйста, из чего формируется, строка 130 в налоговой декларации на НДС? Как я поняла это сумма НДС с покупки.

[Youlia]

anna.erina, да, вы правильно поняли.

[anna.erina]

Сообщение от Youlia

anna.erina, да, вы правильно поняли.

И как эту сумму внести? что на что умножить и поделить

[Youlia]

Суммы для заполнения декларации по НДС определяются не умножением или делением, а по книгам покупок и продаж. В строку 130 берется сумма из книги покупок.

[Ира2011]

Помогите разобраться мы на осно с ндс поставляем товар ип без ндс как нам лучше сними работать. И что мы теряем

[Б_С_К]

Когда Вы свой товар продаете то Вам абсолютно без разницы - кому, т.к. НДС все равно платите, А вот Поставщиков лучше иметь на ОСНО что бы было что возмещать

[KarinaB5]

Организация выполняет строитеьно-монтажные работы.налоговый режим ОСНО.клиенту на 1мл.,при этом все налоги с этой сумму были уплачены (налог на прибыль и ндс) но клиент объявил себя банкротом, есть постановление с арбитражного суда. я знаю, что есть возмоность возврата этих налогов, так ли это? Если есть то как их вернуть?

[Youlia]

KarinaB5, вы выполнили работы, правомерно исчислили НДС с реализации и заплатили его в бюджет. Возврат уплаченного в бюджет НДС в связи с тем, что покупатель с вами не рассчитался, налоговым законодательством не предусмотрен.

[KarinaB5]

А если у нас нет акта выполненных работ и с/ф, ведь в строительстве реализацию проводишь тогда, когда пришли оригиналы документов. В этом случае можно возместить?

[Veselenochka]

Сообщение от KarinaB5

ведь в строительстве реализацию проводишь тогда, когда пришли оригиналы документов

это хде это такое написано?

[KarinaB5]

Особое внимание следует обратить на налоговое законодательство. Согласно п. 7 ст. 100 НК днем выполнения строительных работ признается последний день месяца выполнения работ. При неподписании заказчиком актов выполненных работ за отчетный месяц до 10-го числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, моментом выполнения строительных работ признается день подписания заказчиком актов выполненных работ

[Youlia]

Сообщение от KarinaB5

При неподписании заказчиком актов выполненных работ за отчетный месяц до 10-го числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, моментом выполнения строительных работ признается день подписания заказчиком актов выполненных работ

Откуда эта фраза? "При неподписании актов днем выполнения работ признается день подписания" В этом случае логично было бы написать, что при неподписании актов работы считаются не выполнены или наоборот, работы считаются выполнены в момент подписания актов)) А так получается какой-то абсурд))

[KarinaB5]

Это ж не я сама придумала, это написанно в интернете (ведение бух-рии в строительстве), и предыдущий бух-р так ж проводила, в тот период когда пришел док-т. Вот я и пытаюсь разобраться правильно ли это?

[Azel]

Сообщение от KarinaB5

Согласно п. 7 ст. 100 НК

вы читали ст 100 НК?

Сообщение от KarinaB5

А если у нас нет акта выполненных работ и с/ф,

что значит нет документов? их вообще не существует или у заказчика они, подписанные есть, а у вас нет.

[Youlia]

Сообщение от KarinaB5

это написанно в интернете

Сообщение от KarinaB5

Вот я и пытаюсь разобраться правильно ли это?

Нет, это неправильно. НДС исчисляется по наиболее ранней из дат: оплата или отгрузка. Т.е. если вы работу выполнили, денег не получили, но составили акты, то одновременно обязаны выписать с-ф в течение 5 дней. При этом если документы не возвращаются подписанными, то выясняете в чем причина, а не просто не проводите отгрузку. Может они просто завалялись где-то, а может заказчик не хочет их принимать и выставил претензию. Но в любом случае НДС сначала должен быть исчислен, а потом в случае чего его можно скорректировать.

[KarinaB5]

Сообщение от Azel

вы читали ст 100 НК?

что значит нет документов? их вообще не существует или у заказчика они, подписанные есть, а у вас нет.

Подписанных у нас нет, но выставляли им акт и с/ф, но от них нам не пришло.

[Azel]

Вернулись к вам документы или нет, работы сданы и вы документы подписали и счет-фактуру выставили и реализацию у себя провели. А то, что заказчик документы не вернул уже не важно и то, что платить уже не будет не важно то же.
и что то вы себе противоречите, пишите что налоги все оплатил, то есть реализацию без наличия документов провели и тут же пишите

Сообщение от KarinaB5

предыдущий бух-р так ж проводила, в тот период когда пришел док-т

[MARIN)]

Сообщение от KarinaB5

Подписанных у нас нет, но выставляли им акт и с/ф, но от них нам не пришло.

Надо позвонить Заказчику и узнать, где ваши акты и подписаны ли, может почтой идут или у них завалялись в каком нибудь кабинете и ждут когда вы за ними приедете.