Как зачесть аванс поставщику (1С 8.0)

[НачБух]

1С 8.0 только начинаю осваивать. В Семерке как это сделать знаю, а тут что то заклинило.

Оплатили поставщику аванс за инструмент, потом получили этот инструмент, но не весь. Делаю приход документом "Поступление товаров и услуг". Что надо сделать, что бы произошел зачет аванса. Д60.1 К60.2?

Программа 1С:Предприятие 8.0 (8.0.12.21) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5 (1.5.10.3) Ничего не дописывали. Я, наверное, просто туплю. Да?

Помогите, пожалуйста

[НачБух]

Неужели никто с этим не сталкивался? Или это я одна такая бестолковая? Я понимаю, что это, наверное, очень просто, но я не нахожу, как это сделать. Помогите, пожалуйста. Я понимаю, что можно сделать вручную операцию и зачесть этот аванс, но не может же быть, что это каждый раз надо делать вручную. В 7ке же автоматом зачитывается. HEEEEELP!!!!!!!!!

[Моха]

Как минимум у документов предоплаты и поступления должен быть один и тот же поставщий и договор. А если договор предусматривает ведение учета в разрезе документов, то и один и тот же документ-разрез учета. По сути контрагент, договор, документ - аналитики на 60-м счете. По ним и идет зачет аванса.

[НачБух]

Уважаемый Моха, все Вы верно пишите, и я сама это понимаю. Вот сейчас еще раз проверила: Поставщик один в обоих документах, договор один в обоих документах, а договор предусматривает учет "по договору в целом", и в связи с этим в обоих документах это поле "документ расчетов" не активное. Я тут даже перепутать ничего не могла, т.к. фирма только начинает работать, поэтому у нас всего одна, пока, проплата, и единственный контрагент, у которого, в свою очередь, единственный договор. А АВАНС НЕ ЗАЧИТЫВАЕТСЯ. ВОТ почему и возник, вообще, этот вопрос. ПОООООМООООООГИИИИИИТЕЕЕЕЕ.

[Моха]

Попробуйте проанализировать ОСВ по 60-му счету в разные моменты времени в разных разрезах. Есть подозрение, что договоры разные, но одинаково называются.

[НачБух]

Т.е. Вы, Моха, считаете, что при правильном вводе всех данных аванс должен был бы быть зачтен? Дело в том, что, как я уже писала, у меня то контрагент всего один, и договор у него (контрагента этого) тоже один. Когда в документе входишь в выбор договора, то предлагается только ОДИН договор. Там ОДНА строчка.

[Моха]

Я считаю, что аванс должен быть зачтен. Я знаю, что программы иногда работают не так, как от них ожидается в силу разных причин.
Рекомендую сделать анализ базы, который я предложил выше.
Такое впечатление, что проводки по авансу просто не сформированы или сформированы после поступления товара.