Переплата по налогу на прибыль

[MARIN)]

Сообщение от Интегра

я имела ввиду проводки

проводки вам уже показали

Сообщение от ptihka

Д68.2 НДС К68.4 Налог на приб.

а проводка по зачету прибыли за 2011г не нужна, у вас переплата за 2011 г перекроет за 2012

[Интегра]

просто у меня данные по 2011 году были введены остатками в 2012 г. из-за этого у меня сложность и возникла, но вроде разобралась и проверила. Правильно, что сейчас болтается сальдо Д68.04.1, К68.04.2 пока не зачтётся вся сумма, и в НУ ни чего вносить не нужно, если мы не требуем возврата?

[MARIN)]

Сообщение от Интегра

просто у меня данные по 2011 году были введены остатками в 2012 г. из-за этого у меня сложность и возникла, но вроде разобралась и проверила. Правильно, что сейчас болтается сальдо Д68.04.1, К68.04.2 пока не зачтётся вся сумма, и в НУ ни чего вносить не нужно, если мы не требуем возврата?

вы остатки вручную вносили на 2012г? почему такая проводка дт 68.4.1 кт 684.2

[Интегра]

Сообщение от Марина Августовна

вы остатки вручную вносили на 2012г

практически да, были ошибки при автоматизированном переносе, проверяла по ОСВ

Сообщение от Марина Августовна

почему такая проводка дт 68.4.1 кт 684.2

это не проводка, это сальдо по этим счетам. Оно будет болтаться пока не произведём полный зачёт?

[MARIN)]

а текущий налог за 2012 г. вы на каком же счете учитываете?

[Интегра]

на этом же (((
это сальдо по Д68.04.1 равно сумме переплаты и перенеслось остатком с 2011г в восьмёрку в 2012г

[Интегра]

Сообщение от Интегра

на этом же (((
это сальдо по Д68.04.1 равно сумме переплаты и перенеслось остатком с 2011г в восьмёрку в 2012г

не правильно написала, текущий НП меняет размер сальдо, но т.к. он значительно меньше переплаты, то сальдо "висит"

[MARIN)]

Сообщение от Интегра

не правильно написала, текущий НП меняет размер сальдо, но т.к. он значительно меньше переплаты, то сальдо "висит"

ну так и должно быть, вы в чем сомневаетесь, у вас по остальным налогам сальдо на конец года всегда нулевой?

[Интегра]

Сообщение от Марина Августовна

у вас по остальным налогам сальдо на конец года всегда нулевой?

нет конечно

Сообщение от Марина Августовна

вы в чем сомневаетесь

чтоб эти суммы не отразились потом в НУ и не искажали декларации. Опасения связаны именно с ручным вводом остатков, вот и перепроверяю каждую циферку. И ещё, как проверить цифру по К68.04.2???

[MARIN)]

Сообщение от Интегра

чтоб эти суммы не отразились потом в НУ и не искажали декларации.

сальдо по налогам на начало года никаким образом не отразится в декларации, в балансе остатки будут сидеть в дебиторской или кредиторской , в зависимости переплата у вас или недоплата

Сообщение от Интегра

И ещё, как проверить цифру по К68.04.2???

смотрите по оборотке, что вы там отражали в течении прошлых лет и текущего года

[Интегра]

Сообщение от Марина Августовна

смотрите по оборотке, что вы там отражали в течении прошлых лет и текущего года

так он ведь автоматически формируется......это ж мне надо все проводки проверить

[Интегра]

для меня механизм списания со сч 68.04.2 - лес дремучий : Russian_roulette:

[MARIN)]

Сообщение от Интегра

так он ведь автоматически формируется......это ж мне надо все проводки проверить

у вас 1-с 8-ка? я ее к сожалению не знаю, работаю в 7-ке, она у меня автоматически не формирует проводки по начислению налога на прибыль и ПБУ 18/2 я не применяю

[Интегра]

Сообщение от Марина Августовна

у вас 1-с 8-ка? я ее к сожалению не знаю, работаю в 7-ке, она у меня автоматически не формирует проводки по начислению налога на прибыль и ПБУ 18/2 я не применяю

ага 1С8.2 Бух и ПБУ 18/2 применяю, пойду загрызу её наверное

Марина Августовна, большое вам человеческое спасибо за отзывчивость

[MARIN)]

Интегра, не за что у вас поэтому два субсчета по налогу на прибыль, а у меня один 68.4.1 по бюджетам, вы поищите в темах, в поисковике наберите - ПБУ 18/2, может подобные вопросы были и ответы на них

[Аланда]

Интегра, уже давно пора нажать на сообщении Марины Августовны на кнопочку "спасибо",да не один раз.Но это мое ИМХО

[MARIN)]

Аланда, да ладно, я особо то и не помогла, ПБУ 18/2 не применяю и пробовала сама разобраться с ним, такая муть с этими НА, НО,кто его вообще придумал, да и для чего

[Интегра]

Аланда, премного благодарна за подсказку

[Аланда]

Интегра, мне-то за что

[MARIN)]

Интегра, всегда пожалуйста