Расчет зарплаты и прочие бух. вопросы. ООО (УСН)

[Natasha_Malakhova]

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста.
16.10.2013 года зарегистрировали ООО (я не бухгалтер, но нужно решать такие вопросы).
УСН.
2 работника официально устроены - ген. директор и исп. директор.
1) Необходимо выдать зарплату.
Какой алгоритм существует?
2) Какие документы нужно сделать? Деньги на расчетном счете. Хотелось бы рассчитаться наличкой. Так как у одного из сотрудников нет банковской карты. Как это произвести?
3) Необходимо ли в банк какие-нибудь справки или прочие бумажки, что это именно расходы на зп (в чековой книжке при выдаче пишется цель, только это нужно или что-то еще)?
4) До 15 числа необходимо отчитаться с ПФР и ФСС. Какие туда документы нужны? И можно ли рассчитаться по этим сборам через безнал?
5) В ФСС насколько я знаю необходимо подавать среднесписочную численность. Есть какая-то форма. И как это сделать? И до какого числа?
6) У ген директора нет СНИЛС. Сейчас делаем. Можно ли ему выдать з\п?

Первый опыт у меня такой. Подскажите пожалуйста что и как. А то в интернете нет никакой нормально структурированной информации. Как происходит эта процедура выплаты зп?

[LiGro]

Сообщение от Natasha_Malakhova

Какие документы нужно сделать? Деньги на расчетном счете. Хотелось бы рассчитаться наличкой. Так как у одного из сотрудников нет банковской карты. Как это произвести?
3) Необходимо ли в банк какие-нибудь справки или прочие бумажки, что это именно расходы на зп (в чековой книжке при выдаче пишется цель, только это нужно или что-то еще)?

просто в чековой книжке пишете на выдачу зарплаты! Получаете деньги, вносите их в кассу (ПКО) и выдаете сотрудникам зарплату ( РКО+ведомость на выплату з/платы) в день получения денег на зарплату обязаны оплатить НДФЛ( удержанный из з/п)

Сообщение от Natasha_Malakhova

До 15 числа необходимо отчитаться с ПФР и ФСС. Какие туда документы нужны? И можно ли рассчитаться по этим сборам через безнал?

вы должны в этих фондах получить уведомление ( что вам присвоили номера регистрационные) по взносам в эти фонды платежи только безнальные! Туда несете все копии уставных доков и приказ на директора, В ФСС отчитываетесь до 15.01.14 в ПФР до 15.02.14 ( скорее всего вам уже присвоили номера идите в фонды и получайте рег номера и несите уставные доки копии)

Сообщение от Natasha_Malakhova

В ФСС насколько я знаю необходимо подавать среднесписочную численность.

это вы в налоговую подаете. А в отчетах в ФСС и ПФ у вас в отчете указывается среднесписочная! Если открыли р/с то в течении 7 дней должны были уведомить фонды!

Сообщение от Natasha_Malakhova

У ген директора нет СНИЛС. Сейчас делаем. Можно ли ему выдать з\п?

можно!

[Natasha_Malakhova]

Сообщение от LiGro

Получаете деньги, вносите их в кассу (ПКО) и выдаете сотрудникам зарплату ( РКО+ведомость на выплату з/платы)

В кассу как? Просто создаются ордера? Зарплату снимать со счета еще с НДФЛ, то есть полностью, а не то что на руки выдается сотруднику?
Как оплатить НДФЛ тогда?
Эти кассовые ордера нужно где-то оформлять? В кассовой книге (не знаю как она правильно называется) например?

Еще вопрос. Как оформить выплаты аванса и оставшейся зп?

Сообщение от LiGro

В ФСС отчитываетесь до 15.01.14 в ПФР до 15.02.14

Все документы получили. То есть сейчас не нужно ничего сдавать?это гуд. Всех обо всем уведомили. Когда и как платить соц выплаты по работникам в ПФР и ФСС. До 15 ноября (за октябрь)???

[LiGro]

Сообщение от Natasha_Malakhova

В кассу как? Просто создаются ордера? Зарплату снимать со счета еще с НДФЛ, то есть полностью, а не то что на руки выдается сотруднику?

да в кассу ПКО и РКО (приход и расход) соответственно ведете кассовую книгу ( не путать с журналом кассира-операциониста),з/п снимаете ту что положена к выплате ( без учета НДФЛ) НДФЛ оплачиваете по банку! Можете снять и больше, потом остаток вернете в банк или выдадите под отчет ( может захотите что-нибудь за нал купить) если нет то потом подотчетник внесет в кассу деньги и внесете их на р/с!

Сообщение от Natasha_Malakhova

До 15 ноября (за октябрь)???

да

[LiGro]

Сообщение от Natasha_Malakhova

Еще вопрос. Как оформить выплаты аванса и оставшейся зп?

на ваше усмотрение ( но обычно делают аванс 25 числа в этих пределах, остаток по з/п где-то в 10 числах!

[Natasha_Malakhova]

Сообщение от LiGro

на ваше усмотрение

имеется ввиду документально. Также ПКО и РКО? Там как-то указывается на какие цели выдается?

[Natasha_Malakhova]

LiGro, Что писать в ПКР в пункте Основание?

Если бухгалтера нет и его обязанности исполняет ген дир. В форме исправлять что-то?
И если кассира тоже нет. Вторую подпись также ставит ген дир?

[LiGro]

Natasha_Malakhova, на аванс также можете снять с р/счета внести в кассу и выдать аванс, в основание ПКО пишете поступление денежных средств с р/с для выдачи з/п .

[Впервые главбух]

Natasha_Malakhova, заключите договор на аутсорсинг, если не хотите штатного буха брать, чтобы дров не наломать с ООО, к тому же с нового года бухучет для УСН обязателен.

[LiGro]

Впервые главбух, согласна!! Тем более им уже за 2013 год сдавать балансы и фин отчетность