Расхождение налоговой базы по НДС и прибыли

[MarinaAnna]

Сообщение от Annet Z

что НБ по НДС меньше, чем по прибыли

А проанализировать книгу продаж не можете ? Возьмите для начала всю свою реализацию за квартал и отметьте в распечатанной книге продаж галочками все ли с/ф вошли в книгу, это для начала.

[Annet Z]

Декларации заполняются автоматически. а проанализировать книгу продаж очень сложно - 3 000 страниц. Также сравниваю 62 счет с 90.01 - тоже не сходится

[Annet Z]

Подскажите, как делать расшифровку по НДС, через F5 у меня не получается....

[CIMA]

Возьмите проводку Дт 62 Кт 90. Перенесите ее в EXEL. Эта проводка (без НДС) должна соответствовать форме № 2 и доходам от реализации по декларации прибыли. Книгу продаж также должна выбрасываться в EXEL из 1С. каждая запись в книге продаж должна соответствовать хоз операции Дт 62 Кт 90. Дальше в EXEL делайте анализ

[MarinaAnna]

Сообщение от Annet Z

а проанализировать книгу продаж очень сложно - 3 000 страниц

Это что у вас за квартал столько документов ? что книга продаж получается на 3 тыс страниц ?
Как проанализировать НДС, вам CIMA написала. Процесс долгий и нудный, но зато поймете почему расхождение.
А по 90.1.1 сумма и какой НДС на 90.03 у вас правильный ? Если сумму по Кт 90.01.1 разделить ручками на 118 и умножить на 18, сумма по Кт 90.03 соответствует той, которую вы на калькуляторе посчитали ?

Сообщение от CIMA

Дальше в EXEL делайте анализ

Я также делаю, когда по какой то причине сумма НДС по 90.03 не соответствует той, которую руками посчитала.

[vsv-boss]

Сообщение от Annet Z

Декларации заполняются автоматически. а проанализировать книгу продаж очень сложно - 3 000 страниц.

Вы в головном офисе Газпрома работаете или в группе Метчел?

Сообщение от Annet Z

Также сравниваю 62 счет с 90.01 - тоже не сходится

Для упрощения, проверьте наличие сделок без НДСа, ну и авансы, как отражали.

[MarinaAnna]

Сообщение от vsv-boss

Вы в головном офисе Газпрома работаете или в группе Метчел?

Наверное.....

[Annet Z]

Сообщение от MarinaAnna

Это что у вас за квартал столько документов ? что книга продаж получается на 3 тыс страниц ?
Как проанализировать НДС, вам CIMA написала. Процесс долгий и нудный, но зато поймете почему расхождение.
А по 90.1.1 сумма и какой НДС на 90.03 у вас правильный ? Если сумму по Кт 90.01.1 разделить ручками на 118 и умножить на 18, сумма по Кт 90.03 соответствует той, которую вы на калькуляторе посчитали ?

Я также делаю, когда по какой то причине сумма НДС по 90.03 не соответствует той, которую руками посчитала.

По 90.03 все идет копейка в копейку

[bars]

Сообщение от MarinaAnna

Процесс долгий и нудный

Если имеются две таблицы в excel, у которых нужно сравнить два столбца, то достаточно отсортировать их к примеру по сумме, и в свободном столбце вывести разницу между двумя столбцами. Далее можно видеть только расхождения и анализировать только их.

[MarinaAnna]

Сообщение от bars

то достаточно отсортировать их к примеру по сумме

Я выделяю строки желтым цветом, там где суммы сходятся, остаются белые строки, вот их и анализирую, но для того, чтобы выявить и выделить суммы, по которым нет расхождения, тоже время требуется.

Сообщение от Annet Z

По 90.03 все идет копейка в копейку

В декларации по НДС первая строка сумма НДС сходится с 90.03 ?