Введение начальных остатков при УСН+ЕНВД

[marysmit]

Здравствуйте!Пользуемся 1С Предприятие (базовая) 8.0, редакция 3.0
Вопрос: Предприятие на УСН+ЕНВД. При вводе начальных остатков нет возможности разделить остатки по УСН и остатки по ЕНВД. В результате в КУДИР за 1 кв.2014 г. Суммы оплаченные поставщикам по УСН не ставит в расходы по графе 7, а показывает в графе 6. Может что-то изменить при вводе начальных остатков? не можем найти "нужную кнопочку"))), чтобы указать разделение по сч. 60.1 на остатки по УСН и остатки по ЕНВД. Заранее благодарны за помощь!

[MarinaAnna]

marysmit, А вы что учет товара при поступлении сразу разделяете ? т.е. вы сразу знаете, что будет продаваться на ЕНВД, а что на УСН ? обычно ведут раздельный учет, но товар приходуется на один склад, оплачивается общая поставка, а уже в процессе, т.е. при продаже формируются проводки, то что на УСН, то документом Реализация товаров и услуг Дт 90.01.1 Кт 41, а то что продается в розницу на ЕНВД, то документом Отчет о розничных продажах формируются проводки Дт 90.01.2 (особый порядок) Кт 41, и тогда себестоимость товара списывается на счета себестоимости в зависимости как был продан товар, на УСН или ЕНВД. А затраты все разделяются, удобней всего выбрать распределение по выручке, тогда в процентном отношении и распределяются ежемесячно затраты.

Сообщение от marysmit

Суммы оплаченные поставщикам по УСН не ставит в расходы по графе 7, а показывает в графе 6.

При оплате, суммы оплаченные поставщикам сначала попадают в книгу в графу 6, т.е. там будет фигурировать общая сумма, которую вы уплатили, а вот при закрытии квартала, в графу 7 упадет только та сумма, которая распределилась на УСН, конечно, если у вас все правильно заполнено. И в учетной политике и в документах при поступлении товаров, работ, услуг, а также правильно заполнены продажи.

[marysmit]

на конец 2013 года есть остатки ПО УСЛУГАМ ЕНВД и УСН. Я точно знаю, какие суммы и за что придут в январе 2014 - оплата от поставщика (и по ЕНВД и по УСН). НО мы вводим в программу остатки по 62 счету общие ( по контрагентам), а нет разделения (пометки, выборки )отдельно: Контрагент"Ромашка" УСН и контрагент "Ромашка" ЕНВД. Соответственно, когда приходит оплата от "Ромашки" она не делится (по УСН или ЕНВД) Или может быть есть такое разделение????? подскажите. ТОВАРЫ здесь вообще ни при чем!!!! как и дальнейшее распределение расходов. НАЧАЛЬНЫЕ остатки -вот вопрос!!!

[marysmit]

Суммы оплаченные ПОКУПАТЕЛЯМИ по УСН не ставит в расходы по графе 7, а показывает в графе 6.

[MarinaAnna]

Сообщение от marysmit

оплата от поставщика (и по ЕНВД и по УСН)

Сообщение от marysmit

ТОВАРЫ здесь вообще ни при чем!!!

Я говорю про товары и услуги, потому что вы написали от ПОСТАВЩИКА !!!! поэтому и поставщиков разделить невозможно, только при оприходовании документов прописываем куда относятся затраты либо распределеление, либо ЕНВД, либо УСН.

Сообщение от marysmit

Суммы оплаченные поставщикам по УСН не ставит в расходы по графе 7, а показывает в графе 6.

В вашем вопросе ни слова не было сказано о покупателях 62 счета.

Сообщение от marysmit

Суммы оплаченные ПОКУПАТЕЛЯМИ по УСН не ставит в расходы по графе 7, а показывает в графе 6.

И опять таки : почему суммы оплаченные ПОКУПАТЕЛЯМИ, должны вставать в расходы ? В расходы должны встать суммы себестоимости товара или услуг, если вы правильно ведете учет, и у вас услуги покупателям ЕНВД, в оборотке должны садиться на счет 90.01.2, себестоимость этих услуг должна садиться на 90.02.2, услуги по УСН при продаже этих услуг должны в оборотке быть на 90.01.1, а их себестоимость будет на 90.02.1. Это касается дохода и затрат в бухучете. Соответственно после оплаты поставщикам, суммы расходов в КДиР будут в гр 7 стоять только те суммы, которые будут относится именно к УСН, но думаю, что туда они встанут только после закрытия либо м-ца, либо квартала.

Сообщение от marysmit

Суммы оплаченные ПОКУПАТЕЛЯМИ по УСН

А суммы оплаченные ПОКУПАТЕЛЯМИ, в книге доходов и расходов должны попадать в доход по УСН, а вернее в книгу будут попадать все суммы оплаченные покупателями, но в налогооблагаемую базу будут входить только суммы по УСН, для этого в выписке банка, когда вы проводите поступление от покупателя, там есть возможность выборки т.е. либо УСН, либо ЕНВД, остатки здесь вообще ни при чем, 62 счет покупатели, они и в Африке покупатели и никак они по счету не разделяются, это наверное в 7.7 они как-то по разным субсчетам разделялись, а в 1С 8.2 они разделяются при поступлении денег на р/счет

[MarinaAnna]

Сообщение от marysmit

Контрагент"Ромашка" УСН и контрагент "Ромашка" ЕНВД.

Так как вы точно знаете, какие суммы от "Ромашки" пришли на УСН и какие суммы от Ромашки пришли на ЕНВД, в соответствии с этим и будете сами выбирать, куда будет относится сумма на УСН или на ЕНВД, ну еще для контроля, в платежке контрагента в назначении платежа пишут за что они оплачивают, по какому счету, также в выписке банка есть возможность выбрать счет, по которому они оплачивают, но вот если Ромашке выполняли услуги и ЕНВД и УСН, а они оплатили общей суммой, то тогда уж вот здесь разделить будет невозможно, придется сумму относить либо на ЕНВД, либо на УСН. В этом случае, я своих ПОКУПАТЕЛЕЙ прошу, чтобы они оплату всегда производили в соответствии со счетом, а не оплачивали общими суммами.