новая декларация по ндс

[LiGro]

kett310, причем тут ваши покупатели!! Вам оплатили когда у вас не было ЕНВД , следовательно вы на ОСНО и на ваши эти поступления должны выписать с/ф, соответственно их отразить в книге продаж и заполнить декларацию по НДС ( 1, 2 и 3 раздел!)

[kett310]

Первый раз сталкиваюсь с этим вопросом, с/ф выписываю сам розничному покупателю, как? С книгой продаж понятно, купить и сделать запись.

При продаже товаров или предоставлении услуг населению счета-фактуры также не выписываются. Основанием для этого служит норма, прописанная в п. 7 статьи 168 НК.
Может прокатит этот пункт. к возмещению все равно ничего.
Закипаю помаленьку.

[LiGro]

kett310, у вас сейчас осно +енвд . До енвд вы были на осно , следовательно должны были на услуги или товар который вы продавали начислить НДС, выставить с/ф, даже если у вас покупал физ лицо. Деньги на р/с пришли , вот вам и выручка. Если б вы сразу на УСНО написали заявление, тогда проще было бы. Но декларацию вы должны сдавать,

[kett310]

Декларацию сдам в любом варианте, на момент поступления денег на счет документов просто никаких не было, получили 27.01.15, а зарегистрировали 23.12.14, дата выдачи 04.01.15 г. Вот такой коленкор получился. Нарисую с/ф на Пупкина, (на всякий случай пость лежит). Расчет был картой и чек кассовый с терминала покупатель получил

[ольга307]

подскажите пожалуйста
у ип на осно движений не было вообще в 1 кв
я должна нулевую сдать по ндс или единую упрощен декларацию?
и если нулевую, то заполняю только 2 листа?

[MarinaAnna]

Сообщение от kett310

Нарисую с/ф на Пупкина, (на всякий случай пость лежит)

Да не надо на Пупкина, можно просто прописать Физическое лицо, те кто на ОСНО, физ лицам продают, вы что думаете, что каждому физ лицу с/фактуру выписывают ? Берут выручку за м-ц по продажам физ лицам и одну с/ф за месяц выписывают. Ну если конечно, нравится каждому и по-фамильно, то не запрещается, только у некоторых в день таких Пупкиных, Ивановых, Петровых до фига, продавать некогда будет, только с/фактуры выписывать целый день.

[MarinaAnna]

Сообщение от ольга307

у ип на осно движений не было вообще в 1 кв

Ну 1 кв еще не закончился

Сообщение от ольга307

я должна нулевую сдать по ндс или единую упрощен декларацию?

Я бы сдала НДС нулевую. У ИП на ОСНО других-то вроде деклараций и нет, хотя для простоты, может быть и единую упрощ декл сдать.

[Натали 36]

kett310, когда выпишите счёт-фактуру, в декларации раздел 3, в строку 010 гр.3 ставите не 4850, которые вы получили,а 4110 (это 4850 без НДС), гр.5 НДС 740 руб. И по новым правилам в 9 раздел должны внести данные из книги продаж, т.е. информацию о вашем счете-фактуре.

[kett310]

Спасибо за подсказку как правильно считать НДС, теперь завал с разделом 9, код 26 ставлю. Как писал выше деньги поступили на р/с от продажи физлицу, через оплату банковской картой (выдан чек, не выписываем Счета Фактуры при работе с Частным лицом, пробиваем чек ККМ (на основании ст. 492 Гражданского кодекса РФ). Вручную заношу данные в Тахском, выдает ошибку Не выполнено условие присутствия (отсутствия) элемента Файл/Документ/НДС/СумУплНП/ОКТМО при значении элемента ПоМесту, равном "214".
Не выполнено условие присутствия (отсутствия) элемента Файл/Документ/НДС/СумУплНП/КБК при значении элемента ПоМесту, равном "214".
Не выполнено условие присутствия (отсутствия) элемента Файл/Документ/НДС/СумУплНП/ОКТМО при значении элемента ПоМесту, равном "".
Скачал раздел 9, может кто подскажет где ошибка? Заранее огромное спасибо и шоколадка.

[kett310]

Пересмотрел чеки, оплата 1000 рублей прошла 31.12.14 года, а деньги на счет поступили 12.01.15 года, вторая оплата 3850 рублей 15.01.15 деньги пришли 16.01.15 года. Счет фактуру какого числа необходимо выписать, Как правильно в НДС декларации все отобразить? Спасибо

[dim3740]

на форуме инфорстарта сегодня обещают выложить ответы специалиста из налоговой по НДС 2015 года. И там много интересных вопросов по этой теме.....Ссылку даю, но не знаю разрешают ли правила сдешнего форума..... __http://infostart.ru/special/nds2015/. Если что-пусть удалят.

[dim3740]

Сообщение от kett310

Пересмотрел чеки, оплата 1000 рублей прошла 31.12.14 года, а деньги на счет поступили 12.01.15 года, вторая оплата 3850 рублей 15.01.15 деньги пришли 16.01.15 года. Счет фактуру какого числа необходимо выписать, Как правильно в НДС декларации все отобразить? Спасибо

Мало данных.... Какие чеки? Какая система налогообложения? На вскидку, если поступившие деньги, это есть оплата за реализацию, прошедшую ранее (31.12.14), то СФ выписывается 31.12.14 или в течение 5 дней позднее. Если же речь идет о поступлении авансов - то нечто иное... Короче, нужно поподробнее. А так вопрос несложный, - тут ответят

[BOOS (Brains on one side)]

У нас программист пишет на основе книг покупок и продаж xml-файлы, в книгах, естественно, нет сведений о товаре. Эти сведения вообще нужны?

[kett310]

Чеки, это розничная продажа в магазине. через платежный терминал(оплата банковской картой) 31.12.14, деньги на р/с поступили 12.01.15 и вторая оплата 15.01.15 деньги зашли на счет 16.01.15. Система налогообложения ОСНО (заявление на УСНО подать не успели), один меся январь. Просто когда можно выписать на эти операции счет-фактуру, исдать отчет по НДС за 1 квартал? 2,3,4 квартал ЕНВД на ОСНО, по ОСНО движений не будет больше в 2015 году, в налоговой сказали сдавать только упрощенную декларацию.

[MarinaAnna]

Сообщение от kett310

Чеки, это розничная продажа в магазине. через платежный терминал(оплата банковской картой) 31.12.14, деньги на р/с поступили 12.01.15 и вторая оплата 15.01.15 деньги зашли на счет 16.01.15.

Считаю, что с/фактуру нужно выписывать датами продажи, товар в магазине покупателю отдали, вот этой датой и выписывать с/фактуру, а не той датой когда деньги на р/счет пришли.

[Среда]

Провела проверку контрагентов, которая предлагается при заполнении новой декларации по НДС в 1С
Пишет: обнаружены недействующие контрагенты по данным ФНС. И ниже список с указанием строки и раздела

Строка 10 раздела 8: Не действует или изменен КПП

. Всего 13 штук.
Ну и кто думаете в этих 13и?
Наша ООО, т.е. мы сами.

[Аланда]

Сообщение от Йожык Ну и кто думаете в этих 13и? Наша ООО, т.е. мы сами. Кажется ,началось

[Вес`на]

Сообщение от Йожык

Ну и кто думаете в этих 13и?
Наша ООО, т.е. мы сами.

Йожык, риски бизнеса проверь себя и контрагента

[Среда]

Сообщение от Вес`на

риски бизнеса проверь себя и контрагента

всё ок, мы живы )))

[Аланда]

Сообщение от Йожык

всё ок, мы живы

А остальные-то,кто будет так же проверять вас при заполнении декларации,и не узнают об этом.