Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.12.2015, 16:47   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.02.2015
Сообщений: 13
Спасибо: 0
По умолчанию Отмена реализации в прошлом году

Здравствуйте!
У нас возникла жуткая ситуация
Во втором квартале 2014г. провели реализацию на сумму 2 700 000,00.
От контрагента кроме договора больше нет подписанных документов.
Они сделали нам предоплату, но наши документы не приняли к учету совсем.
Теперь, чтобы они доплатили, нам нужно убрать часть реализации из 14-го года и выставить текущим кварталом на сумму 500 000.
Естественно, налоговой это не понравится.
Какое основание написать для налоговой?
И как вы считаете, стоит ли переделывать, ведь если мы не переделаем, то потеряем эти деньги?
krilova-dariya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 17:15   #2
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Отмена реализации в прошлом году

Не понятно Вы написали, что там у Вас стряслось.
Попробую догадаться:

Цитата:
Сообщение от krilova-dariya Посмотреть сообщение
провели реализацию на сумму 2 700 000,00.
отправили накладную и сч/ф контрагенту на подпись?
а они не подписали и
Цитата:
Сообщение от krilova-dariya Посмотреть сообщение
наши документы не приняли к учету совсем.
как Вы это узнали? Чем они это мотивируют?

Цитата:
Сообщение от krilova-dariya Посмотреть сообщение
нужно убрать часть реализации из 14-го года
тем самым Вы уменьшите выручку за 14год. Надо будет подать корректировку. НДС тоже изменится.
Писать в налоговую ничего не надо, если не спрашивают.

Цитата:
Сообщение от krilova-dariya Посмотреть сообщение
ведь если мы не переделаем, то потеряем эти деньги?
Это уже Ваши расчеты с контрагентом.
Вы им акт сверки направляли?
Если они не вернули Вам подписанные документы, но и не предъявили никаких претензий - то в принципе, вы вполне обоснованно провели у себя реализацию. Кстати, реализацию чего? Товара или услуги?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 17:35   #3
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Отмена реализации в прошлом году

Цитата:
Сообщение от krilova-dariya Посмотреть сообщение
Во втором квартале 2014г. провели реализацию на сумму 2 700 000,00.
От контрагента кроме договора больше нет подписанных документов.
Они сделали нам предоплату, но наши документы не приняли к учету совсем.
на каком основании и что за документы?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 24.12.2015, 17:55   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.02.2015
Сообщений: 13
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Отмена реализации в прошлом году

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Не понятно Вы написали, что там у Вас стряслось.
Попробую догадаться:


отправили накладную и сч/ф контрагенту на подпись?
а они не подписали и

как Вы это узнали? Чем они это мотивируют?


тем самым Вы уменьшите выручку за 14год. Надо будет подать корректировку. НДС тоже изменится.
Писать в налоговую ничего не надо, если не спрашивают.

Это уже Ваши расчеты с контрагентом.
Вы им акт сверки направляли?
Если они не вернули Вам подписанные документы, но и не предъявили никаких претензий - то в принципе, вы вполне обоснованно провели у себя реализацию. Кстати, реализацию чего? Товара или услуги?
Мы провели документ на сумму 2700000, а подписанные допники были на сумму 1993000 и 380000. И еще один допник на оставшуюся сумму не подписан.
Продали товар и услуги.
То что они у себя ничего не проводили, мы узнали по акту сверки.
krilova-dariya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 17:59   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.02.2015
Сообщений: 13
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Отмена реализации в прошлом году

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
на каком основании и что за документы?
Предоплату они делали на основании подписанного договора.
Теперь в их учете весят оплаты, а документы они не приняли.
Обоснования к сожалению нет, т.к. человек, который был ответственным за данный договор, уволился из их компании, а больше никто не у них не знает про оказанные услуги.
Мы им проводили целую систему водоочистки с продажей фильтров, кранов и т.д.
krilova-dariya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 18:03   #6
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.02.2015
Сообщений: 13
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Отмена реализации в прошлом году

Мой главбух наотрез отказывается переделывать что либо, мотивируя это тем, что налоговая выпишет нам миллионные штрафы, что будет выездная налоговая проверка, что мы не сможем обосновать эту манипуляцию...
Хотелось бы как-то собрать воедино мнения многих бухгалтеров по этому поводу и дать ей аргументированный ответ, т.к. по моему мнению переделать можно и нужно.
krilova-dariya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 19:38   #7
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Отмена реализации в прошлом году

krilova-dariya, никаких штрафов и выездных проверок у вас не будет.
Вы нашли у себя ошибку и исправляете в том периоде, когда нашли.
Сделайте сторно и отразите реализацию на нужную сумму.
За прошлый период сделаете уточненные декларации по прибыли и НДС.
По прибыли можно и в текущем периоде все учесть.
Если будет запрос о причине уменьшения выручки от контролирующих органов, то объясните, что была техническая ошибка.
К возмещению вы суммы не просите за прошлый период, а сейчас вы их и начислите в учете к уплате т.е результат ноль и бюджет не пострадал ни сколько. Плюс будет дополнительная реализация.
Не приветствуются суммы к возмещению по декларации, но может у вас такого и не будет. А если и будет, то это обычная жизненная ситуация и ее можно пояснить.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 08:59   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.02.2015
Сообщений: 13
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Отмена реализации в прошлом году

Спасибо большое за ответы.
Вы очень помогли.
krilova-dariya вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.12.2015, 09:54   #9
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Отмена реализации в прошлом году

krilova-dariya, поговорите с покупателем. он может принять ваши документы текущей датой в учете.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 13:58   #10
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.02.2015
Сообщений: 13
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Отмена реализации в прошлом году

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
krilova-dariya, поговорите с покупателем. он может принять ваши документы текущей датой в учете.
Это исключено, они не примут документы, к сожалению...
krilova-dariya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 14:17   #11
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Отмена реализации в прошлом году

Цитата:
Сообщение от krilova-dariya Посмотреть сообщение
Это исключено, они не примут документы, к сожалению...
в смысле не примут? Совсем никогда?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot