Оплата НДС (округление)

[Среда]

Сообщение от Entry

а мы

и даже я

да вот и беда, что половину года 1Ска округляла (это видно по моей оборотке), а и июля 2015 опять перестала округлять. А я продолжила платить округленные.
И на 99й она ничего не списывала...

[Среда]

Сообщение от Entry

Если Декларация в руб была, то и платить надо строго по ней.

Да там то понятно, что в рублях. Но там сумма заквартал, а это НДС агента, начисляю и плачу самостоятельно вместе с арендой, ежемесячно по договору.

Уже посписывала с глаз долой на 91й. Всего-то 54 операции

[Entry]

Йожык, ужассссс, тогда забудем, как страшный сон .

[Среда]

Ну т.е. никто не скажет при случае, что мы там рубль не доплатили и на каком основании посписывали эти копейки...?

[Entry]

Йожык, конечно никто и никогда .

[Среда]

Ну вот... эти списанные копейки у меня отразились в книге покупок, ну и в декларации по НДС соответственно. Причем не все, а как-то выборочно...
Разве так должно быть?
Проводки были Д68.32 К91.01 Прочие доходы (расходы) за счет бухгалтерской прибыли
и Д91.02 К68.32 так же на непринимаемые...
Я наверно что-то не доделала...

[Среда]

Сообщение от Среда

Причем не все, а как-то выборочно...

не могу даже понять конкретно что учлось...

Код вида операции 06

[Вес`на]

Сообщение от Среда

половину года 1Ска округляла (это видно по моей оборотке), а и июля 2015 опять перестала округлять.

странно... округляла и сейчас округляет, ничего не перестало

Сообщение от Среда

Проводки были Д68.32 К91.01 Прочие доходы (расходы) за счет бухгалтерской прибыли
и Д91.02 К68.32 так же на непринимаемые...

наверное копейки убираются красным сторно одной операцией

[Среда]

Сообщение от Вес`на

наверное копейки убираются красным сторно одной операцией

операции разные
Все сделала в 1 день. Но в Книгу покупок попали не все.
Вот например, обведенная овалом не попала

[Среда]

Как и зачем они вообще там и должны ли они там быть?

[Среда]

Так, нашла их в формировании записей книги покупок за январь. Они там отразились. Почему не все тогда не понятно? И соответственно возникли по ним проводки Д68.02 К19.04
И должны ли они там быть?

[Вес`на]

Среда, а чего енто ты посписывала? Оплату

Сообщение от Среда

Проводки были Д68.32 К91.01 Прочие доходы (расходы) за счет бухгалтерской прибыли

в Д 68.02 падает зачет и уплата НДС

Сообщение от Среда

Д91.02 К68.32

а тут ты его же и начислила. В результате имеешь то, что имеешь. Убирай наверное копейки красным сторно в К 68.02

[Среда]

Сообщение от Вес`на

а чего енто ты посписывала?

округления, которые были где-то в плюс, а где-то в минус.
Не могут они друг на друга зачитываться, каждое по своей сч/ф (по своему списанию).

Начало истории в начале этой темы )))

[Среда]

Перефразирую:
Я сделала 15 операций Д68.32 К91.01
из них в формировании записей книги покупок отразилось только 11. И по этим 11и возникла проводка Д68.02 К19.04

Если уж отразились, то почему не все?
С какого перепугу они вообще там отразились?

[Среда]

Сообщение от Вес`на

Убирай наверное копейки красным сторно в К 68.02

в смысле вместо Д68.32 К91.01 сумма
делать Д91.02 К68.32 -сумма
?

[Вес`на]

Сообщение от Среда

в смысле вместо Д68.32 К91.01 сумма
делать Д91.02 К68.32 -сумма

в смысле в Д68 вообще не делать, а в кредит так, как делает это 1С

[Среда]

Сообщение от Вес`на

в кредит так, как делает это 1С

1С ничего не делает

Сообщение от Вес`на

в смысле в Д68 вообще не делать

тогда копейки висят...

[Вес`на]

Сообщение от Среда

1С ничего не делает

ну делала же до июля, у меня все делает. Она копейки ставит Д 99.01 К68.02 -0,32

[Среда]

Сообщение от Вес`на

Она копейки ставит Д 99.01 К68.02 -0,32

может по обычному НДС, который надо платить округленно и ставит...
А по НДС агента с аренды - оказывается не надо было ничего округлять... вот у меня копейки и зависли. 2014 и 2015 год... никуда они не деваются.
Руками позакрывала.

Сообщение от Среда

Начало истории в начале этой темы ))

[Вес`на]

Давненько я дела с НДС по аренде не имела, да точно, забыла что там не округляется. Взяла бы ты сверку по НДС вначале