ЗУП (Зарплата и Управление Персоналом) Неправильно распределяется НДФЛ

[Среда]

Да, на сайте ИТС пишут, что

Для регистрации выплат по договору аренды транспортного средства сотруднику (и не сотруднику) организации предназначен документ Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН (меню Расчет зарплаты по организациям – Налоги и взносы – Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН). Регистрация выплат данным документом производится исключительно с целью отражения рассчитанных НДФЛ и/или страховых взносов в соответствующей отчетности. По зарегистрированным суммам не образуется задолженность организации перед получателями таких доходов, т.е. они не учитываются ни при заполнении ведомостей на выплату зарплаты, ни при формировании аналитических отчетов по зарплате. Предполагается, что все денежные расчеты вне рамок трудовых отношений производятся в бухгалтерской программе.

Решила всё же смириться.
Сделала.
Ну и всё равно у меня теперь не применяется детский вычет на этого сотрудника.
Что за хрень вообще творится?

[Аланда]

Сообщение от Среда Что за хрень вообще творится? если все же разберетесь,вам нужно будет мини нобелевскую премию выдать за упорство

[Среда]

Аланда, не разберусь ))) Я поняла, что делает программа, но не могу понять почему. А следовательно - не знаю как исправить. Завтра выплата зарплаты - поправила всё вручную (((

[Среда]

А так выглядит регистр.
Лепота...
и все эти мытарства из-за грёбанного 6-мНДФЛ

[КЕЕ]

господяяя,я с этим же бьюсь в БП 8.3(((
1 числа -начислены и выплачены отпускные.НДФЛ программа считает с учетом удвоенного вычета по сотруднику (должен быть одинарный)
10 числа начислен и выплачен доход по ГПД,уплачен НДФЛ в тот же день.Смотрю реестр-там и НДФЛ по отпускным распределился
15 числа-увольнение,выплачен доход,уплачен НДФЛ.Реестр-остаток по ГПД и часть уволенного
29 числа отпускные
31-ЗП
и в реестрах такоееее(((
Сейчас буду делать все заново сначала.
Не очень только поняла почему двойной вычет((
При начислении ЗП он пересчитывается правильно.

[КЕЕ]

с вычетом разобралась-программа правильно его ставит.

[Среда]

Сообщение от КЕЕ

с вычетом разобралась-программа правильно его ставит.

везёт вам ))) у меня всё сикось-накось

В общем то глобально вопрос один: как заставить программу НЕ применять вычет к арендной плате?

[Среда]

Что делать то в итоге?

косяк на косяке... выгрузила в 1С всю эту муйню... откуда-то образовалась вторая папка под названием "Сотрудники" и в ней один сотрудник, по которому в ЗУП проблем нет... ну я в 1С вручную его переправила, лишнее удалила... но, вать машу, КАК... как он образовался... ?

[Ян@]

Сообщение от Среда

как он образовался... ?

Чем то они отличаются, синхронизация идет обычно по кодам справочника. По физикам не помню, может еще что-то учитывается

[Irinka.feo]

Сообщение от Среда

везёт вам ))) у меня всё сикось-накось

В общем то глобально вопрос один: как заставить программу НЕ применять вычет к арендной плате?

Ох, как я Вас понимаю!
Сама билась с этим в 1 квартале.
У меня не ЗУП, а 1с8.3 Бухгалтерия базовая.
Смысл в том, что прога применяет вычет к первому же выплаченному доходу в месяце, будь то ГПХ, отпускные или еще чего.
У меня для примера ситуация такая.
03.08 начислила и выплатила физ.лицу по дог.аренды за июль 1000 руб. Делаю я это ручной операцией и операцией учета НДФЛ. Естественно вычет не применяю. НДФЛ удерживаю 130 руб.
Когда начислила этомц физ.лицу з/плату за август 31.08 10000 руб., то программа автоматом в регистре учета НДФЛ делает записи:
"03.08 "с минусом" 182 руб." и
"31.08 "с плюсом" 1300 руб."
В итоге, конечно, из з/платы удерживается 1300-182=1118 руб. и в 6 НДФЛ все нормально формируется.
У меня тоже сначала была полная каша в регистре учета НДФЛ, чтобы привести все в порядок мне пришлось сделать отмену проведения всех документов, имеющих отношение к начислению и выплате доходов (начисление з/платы, отпускных,аренды, РКО) удержанию и перечислению НДФЛ (операции учета НДФЛ, банковские выписки), а потом все заново, последовательно в строгом порядке (начисление дохода, получение дохода, удержание НДФЛ, перечисление НДФЛ) проводить. При этом проверяя, чего там происходит в регистрах учета НДФЛ. Сразу скажу, о-о-о-о-чень геморройно и муторно, но, к сожалению, я другого пути привести все в порядок не нашла. Зато сейчас у меня в регистрах порядок и теперь я уже четко слежу за последовательностью проведения вышеуказанных документов.

[Среда]

Сообщение от Ян@

Чем то они отличаются

как они могут отличаться, если в ЗУП он как был один так и есть, и до этого всё нормально выгружалось...
может и тут дело в "исчезающем" подразделении?

Сообщение от Irinka.feo

пришлось сделать отмену проведения всех документов

да сделала... толку ноль, ведь программа всё равно берет вычет не от туда откуда надо, потом кидает туда-сюда эти 182р...

[КЕЕ]

Сообщение от Irinka.feo

Зато сейчас у меня в регистрах порядок и теперь я уже четко слежу за последовательностью проведения вышеуказанных документов.

Теперь мой черед сказать"везет Вам")
Когда поняла,что дело в регистрах-сделала все также-перепровела все документы в строгой очередности.
Но теперь проблема в распределением уплаченного НДФЛ вылезла((
Если отпускные выплачены раньше,чем доход по ГПД,а НДФЛ перечислен сначала по ГПД,а в конце месяца по отпускным,программа распределяет все по очереди.
и в 2-НДФЛ платежки попадают неправильно((
Боюсь,что это в программе не победить никак,кроме как уплачивать НДФЛ по таким доходам сразу с их выплатой.
А вот что делать с уже проведенными операциями пока не придумала(

[Среда]

Это когда-нибудь закончится?

[Среда]

Люди, как заставить программу не брать вычет с аренды? Просто не трогать её?

[Ян@]

Среда, бредовый вариант ... но тоже вариант) если ты решила аренду показывать через Корректировку учета по НДФЛ, то создавай эти доки не ежемесячно, а скопом в конце года за все месяцы. Единственный недостаток предел по вычету на детей надо отслеживать тогда руками.
Ну не может она пропустить этот доход.

[Среда]

Сообщение от Ян@

если ты решила аренду показывать через Корректировку учета по НДФЛ

я этого не решала, мне так совсем и не хочется
программа вынуждает ((( Другого варианта никто не предложил.

Сообщение от Ян@

не ежемесячно, а скопом в конце года за все месяцы.

а 6-НДФЛ как?
Это ж всё ради него..

[Среда]

Страшно представить, что у меня в 2-НДФЛ в этом году вылезет...

[Среда]

А что означает вот этот момент? У меня стоит точка на первичном начислении. Может выбор зависимости первого или второго уровня даст какой-то вариант зависимости НДФЛ?
А то в начислении то я суммы правлю, а в отражении в регламентном учёте они всё равно не такие, приходится и там еще править вручную...
В общем конкретная такая недоработка программы.

[Ян@]

Сообщение от Среда

а 6-НДФЛ как? Это ж всё ради него..

Среда, не представляю как тут вырулить, кроме как ручной корректировки ндфл при начислении з/пл.

Сообщение от Среда

А что означает вот этот момент? У меня стоит точка на первичном начислении.

Первичное начисление не зависит от других начислений. Начисления первого уровня те, у которых есть база (например, расчет по среднему). Т.е. оно будет зависеть от размера других начислений.

Сообщение от Среда

А то в начислении то я суммы правлю, а в отражении в регламентном учёте они всё равно не такие, приходится и там еще править вручную...

Вот это не поняла. Что ты меняешь? Фиксированной суммой - т.е. ты сумму дохода указываешь всегда вручную. Хочешь сказать, что в проводках отражается другая?

[Среда]

Сообщение от Ян@

Фиксированной суммой - т.е. ты сумму дохода указываешь всегда вручную. Хочешь сказать, что в проводках отражается другая?

да, только не дохода, а НДФЛ с него.
Картинка в посте 53. Я правлю там руками как мне надо, применяя таки вычет к зарплате. Потом делаю начисление (любым способом) аренды. (если надо - тоже правлю). Потом "отражение зарплаты в регламентном учёте". И вот там суммы НДФЛ с зарплаты и с аренды всё равно приходится опять править вручную.

Сообщение от Ян@

Т.е. оно будет зависеть от размера других начислений.

т.е. НДФЛ тут вообще ни при чём и это вообще не об этом? (((