Форум: Как свести сальдо в акте сверке с налоговой Форум Главбух

pusk · 20.03.2017, 06:09

Добрый день. В программе делали корректив реализации, на уменьшение НДС, уточненку подавать не стали. Как теперь сальдо сровнять, какие проводки можно сделать?

Entry · 20.03.2017, 08:40

Здравствуйте! Реализацию уменьшили или увеличили? Проводки можно сделать в корреспонденции с 91 счетом, статья с видом НЕ принимаемые в НУ расходы.

pusk · 20.03.2017, 09:42

уменьшили реализацию

ILD17 · 20.03.2017, 15:08

Прибыль и фин отчетность тоже с неправильной реализацией сдали? Обычно присылают требование о предоставлении пояснений о расхождении выручки.

pusk · 20.03.2017, 18:15

Ой, извините, не реализацию правила, вычеты по 19 увеличивала, а декларацию не стала подавать к уменьшению

ILD17 · 20.03.2017, 18:27

С 19 списываете на 91 не принимаемые к ну.

Просто человек · 21.03.2017, 06:18

pusk, если не стали подавать корректировку декларации то зачем увеличивали вычет?

Просто человек · 21.03.2017, 06:20

ILD17, 19 счет - это деньги которые можно в будущем возместить. Зачем их списывать на не принимаемые расходы?

pusk · 21.03.2017, 07:29

Цитата:

Сообщение от Просто человек

pusk, если не стали подавать корректировку декларации то зачем увеличивали вычет?

Конрагент выставил корректирующие сч-ф, чтобы привести в соответствие взаимные расчеты у себя поправила, но уточненку не стала подавать

pusk · 21.03.2017, 07:30

Цитата:

Сообщение от Просто человек

ILD17, 19 счет - это деньги которые можно в будущем возместить. Зачем их списывать на не принимаемые расходы?

Возмещать не будем уже точно.

ILD17 · 21.03.2017, 07:31

Просто человек, Этот вопрос нужно задать pusk, по мне, так я бы сдал уточнение.

ILD17 · 21.03.2017, 07:33

pusk, тогда списывайте с 19 на 91 как указала Entry.

20.03.2017, 06:09	#1
pusk статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 24.02.2007 Адрес: Екатеринбург Возраст: 46 Сообщений: 285 Спасибо: 0	Как свести сальдо в акте сверке с налоговой Добрый день. В программе делали корректив реализации, на уменьшение НДС, уточненку подавать не стали. Как теперь сальдо сровнять, какие проводки можно сделать?

20.03.2017, 08:40	#2
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,266 Спасибо: 2,645	Re: Как свести сальдо в акте сверке с налоговой Здравствуйте! Реализацию уменьшили или увеличили? Проводки можно сделать в корреспонденции с 91 счетом, статья с видом НЕ принимаемые в НУ расходы.

20.03.2017, 09:42	#3
pusk статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 24.02.2007 Адрес: Екатеринбург Возраст: 46 Сообщений: 285 Спасибо: 0	Re: Как свести сальдо в акте сверке с налоговой уменьшили реализацию

20.03.2017, 15:08	#4
ILD17 статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 09.02.2012 Адрес: Казань Сообщений: 1,506 Спасибо: 124	Re: Как свести сальдо в акте сверке с налоговой Прибыль и фин отчетность тоже с неправильной реализацией сдали? Обычно присылают требование о предоставлении пояснений о расхождении выручки.

20.03.2017, 18:15	#5
pusk статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 24.02.2007 Адрес: Екатеринбург Возраст: 46 Сообщений: 285 Спасибо: 0	Re: Как свести сальдо в акте сверке с налоговой Ой, извините, не реализацию правила, вычеты по 19 увеличивала, а декларацию не стала подавать к уменьшению

20.03.2017, 18:27	#6
ILD17 статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 09.02.2012 Адрес: Казань Сообщений: 1,506 Спасибо: 124	Re: Как свести сальдо в акте сверке с налоговой С 19 списываете на 91 не принимаемые к ну.

21.03.2017, 06:18	#7
Просто человек статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 24.04.2009 Адрес: Москва Возраст: 50 Сообщений: 2,445 Спасибо: 354	Re: Как свести сальдо в акте сверке с налоговой pusk, если не стали подавать корректировку декларации то зачем увеличивали вычет? __________________ Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии https://uchetnalogipravo.ru/

21.03.2017, 06:20	#8
Просто человек статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 24.04.2009 Адрес: Москва Возраст: 50 Сообщений: 2,445 Спасибо: 354	Re: Как свести сальдо в акте сверке с налоговой ILD17, 19 счет - это деньги которые можно в будущем возместить. Зачем их списывать на не принимаемые расходы? __________________ Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии https://uchetnalogipravo.ru/

21.03.2017, 07:31	#11
ILD17 статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 09.02.2012 Адрес: Казань Сообщений: 1,506 Спасибо: 124	Re: Как свести сальдо в акте сверке с налоговой Просто человек, Этот вопрос нужно задать pusk, по мне, так я бы сдал уточнение.

21.03.2017, 07:33	#12
ILD17 статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 09.02.2012 Адрес: Казань Сообщений: 1,506 Спасибо: 124	Re: Как свести сальдо в акте сверке с налоговой pusk, тогда списывайте с 19 на 91 как указала Entry.