Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
19.04.2017, 12:01 | #61 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
Re: Возвращена готовая продукция от покупателя
Коллеги, извините, но я окончательно себя запутала.
Помоги пожалуйста, ещё раз, разобраться. Вот восстановили НДС. И его оказывается надо зарегистрировать в книге продаж. Ну сч/ф, по которой я восстанавливаю НДС, в части суммы восстановления. И заполняем код 21 , реквизиты счф, сумма с НДС, сумма НДС, сумма без НДС. Но? Тогда получается разница между ОСВ и итогом по книге продаж (в части суммы с и без НДС, а не в части налога я имею в виду)? Ведь итог книги продаж = сумма реализованного товара + стоимость товара, по котрому мы восстанавливаем НДС. Так и должно быть? |
20.04.2017, 17:27 | #63 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
Re: Возвращена готовая продукция от покупателя
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.04.2017, 17:35 | #64 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
Re: Возвращена готовая продукция от покупателя
Проблемы покатились дальше.
Продукцию мне вернули, это оформлено встречной продажей, потому что возврат по договоренности, никаких претензий. Д41К60 Д19К60 Часть эти товаров реализовали другим покупателям. Д90К41 Д90К68 В декларации по налогу на прибыль я ставлю стоимость "приобретенных товаров" в строку 020 Приложения 2 к листу 2 (расходы) - "прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем налоговом периоду, относящиеся к реализованным товарам" и в в стр. 030 в том числе стоимость реализованных покупных товаров. А выручку от реализации этих "покупных" товаров ставлю в приложении 1 у листу 02 (доходы) - стр. 030 "Выручка от реализации покупных товаров" Помогите, пожалуйста, это верно? Меня смущает, что мы не торговая, а производственная организация! Заранее спасибо за ответ. |
20.04.2017, 22:38 | #65 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Возвращена готовая продукция от покупателя
Все верно
ничего страшного
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|