Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.04.2017, 12:08   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 70
Спасибо: 0
По умолчанию Сумма НДС

Добрый день, уважаемые бухгалтеры!

Есть ОСВ по 62 счету.
По ней получается, что поступлений денежных средств было больше (1 435 тр.), чем реализаций готовой продукции (313 тр).
Эта ситуация возникает потому что часть продукции изготавливается, и по итогу есть только сф на аванс от поставщиков.

СФ на аванс от поставщиков получилось на 637 тр.
Закрывающих документов получилось еще на 469 тр.

Какой налог будет в этом квартале по НДС?

И какой в следующем квартале, если провести реализацию Контрагента 9 на 1 197 480 тр. вторым кварталом.

Спасибо
Вложения
Тип файла: xls 62.xls (23.5 Кб, 242 просмотров)
Rebekka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 13:13   #2
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 07.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 342
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Ирина127272 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Сумма НДС

Добрый день.
Есть какие-либо способы уменьшить НДС к уплате, если продажи намного превышают закупки? Что можно сделать, чтобы заплатить меньше или хотя бы часть перенести на 2 квартал?
Ирина127272 на форуме Добавить отзыв для Ирина127272
Ирина127272 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 17:38   #3
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Сумма НДС

Перенести можно вычеты, начисления не перенесешь
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 24.04.2017, 17:39   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Сумма НДС

Если есть авансы, уплаченные поставщикам, просите от них счета-фактуры на аванс. Сможете уменьшить, если в договоре условие аванса прописано. Если нет, то и это вам недоступно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 17:41   #5
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 07.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 342
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Ирина127272 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Сумма НДС

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Перенести можно вычеты, начисления не перенесешь
ДА ДА, это я знаю, к сожалению у меня не хватает вычетов.
Здесь есть какие-нибудь варианты?
Ирина127272 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 17:42   #6
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 07.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 342
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Ирина127272 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Сумма НДС

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Если есть авансы, уплаченные поставщикам, просите от них счета-фактуры на аванс. Сможете уменьшить, если в договоре условие аванса прописано. Если нет, то и это вам недоступно
Авансы есть, но они незначительные.
Ирина127272 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 17:43   #7
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Сумма НДС

Ну вот вы сами все знаете. Придется платить НДС.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 14:58   #8
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Сумма НДС

Не пойму что-то. Смотрю на ОСВ и не понимаю. Так должно быть или что-то я не доделала?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 2.png
Просмотров: 773
Размер:	41.1 Кб
ID:	24270   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 3.png
Просмотров: 788
Размер:	28.6 Кб
ID:	24271  
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 12.07.2017, 15:03   #9
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Сумма НДС

Карточку построй
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 15:06   #10
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Сумма НДС

В карточке счёта 19.03 по искомому контрагенту Д = К
Сальдо = 0
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 4.png
Просмотров: 756
Размер:	27.8 Кб
ID:	24272  
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 15:09   #11
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Сумма НДС

Среда, а в чем вопрос, если в ОСВ показано, что прошла проводка Д 68 К 19.
Это же обороты, а не сальдо. Какая связь с сальдо ноль по счету и оборотами по счету.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 15:11   #12
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Сумма НДС

Entry, т.е. у меня нормальный Анализ счёта 68.02 ?
Ни разу просто не видела там сумм по кредиту 19
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 15:47   #13
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Сумма НДС

Среда, то, что в анализе счета 68 в К 19 - это восстановление НДС, корректировка поступления (редкие операции) т.е Д 19 К 68.
Чтобы понять, что это конкретно надо кликнуть на эту сумму и попадешь в карточку счета и увидишь, какие документы сформировали именно эту сумму. Т.е другими словами, что пришло в К 68 с Д 19.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Среда (12.07.2017)
Старый 12.07.2017, 15:53   #14
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Сумма НДС

Это был возврат товара поставщику.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 15:58   #15
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Сумма НДС

Значит так и есть, т.е надо не в 19 идти и там изучать сводную ОСВ, а прямо из анализа счета 68 перейти в отчет по проводкам по этой сумме и посмотреть, что это было - какие проводки и какие документы.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 16:06   #16
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Сумма НДС

из Анализа сч.68 это выглядит так
Просто как-то мутно с этими возвратами в 1С, вот и думаю, всё ли я так сделала...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 1.png
Просмотров: 739
Размер:	12.1 Кб
ID:	24273  
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 16:08   #17
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Сумма НДС

Да, вроде нормально в 1С. Отражается автоматом и попадает, куда надо дальше в Книги.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 16:26   #18
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Сумма НДС

Мне тоже не нравится остаток по кредиту 19-го. Книгу не строила? После записи книги продаж не уходит?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием

Старый 12.07.2017, 16:29   #19
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Сумма НДС

Вес`на, это не остаток, в анализе счета остатков нет, там обороты по Д и по К.
Т.е что пришло на 68 счет с других счетов.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 16:29   #20
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Сумма НДС

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Книгу не строила? После записи книги продаж не уходит?
всё записано, месяц закрыт

по самому сч.19 остатка нет.
А я наверно туплю...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot