Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
19.04.2017, 12:08 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 70
Спасибо: 0
|
Сумма НДС
Добрый день, уважаемые бухгалтеры!
Есть ОСВ по 62 счету. По ней получается, что поступлений денежных средств было больше (1 435 тр.), чем реализаций готовой продукции (313 тр). Эта ситуация возникает потому что часть продукции изготавливается, и по итогу есть только сф на аванс от поставщиков. СФ на аванс от поставщиков получилось на 637 тр. Закрывающих документов получилось еще на 469 тр. Какой налог будет в этом квартале по НДС? И какой в следующем квартале, если провести реализацию Контрагента 9 на 1 197 480 тр. вторым кварталом. Спасибо |
24.04.2017, 13:13 | #2 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: Сумма НДС
Добрый день.
Есть какие-либо способы уменьшить НДС к уплате, если продажи намного превышают закупки? Что можно сделать, чтобы заплатить меньше или хотя бы часть перенести на 2 квартал? Ирина127272 на форуме Добавить отзыв для Ирина127272 |
24.04.2017, 17:38 | #3 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Сумма НДС
Перенести можно вычеты, начисления не перенесешь
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.04.2017, 17:39 | #4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Сумма НДС
Если есть авансы, уплаченные поставщикам, просите от них счета-фактуры на аванс. Сможете уменьшить, если в договоре условие аванса прописано. Если нет, то и это вам недоступно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
24.04.2017, 17:41 | #5 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: Сумма НДС
|
24.04.2017, 17:42 | #6 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: Сумма НДС
|
12.07.2017, 14:58 | #8 |
Чертополох
|
Re: Сумма НДС
Не пойму что-то. Смотрю на ОСВ и не понимаю. Так должно быть или что-то я не доделала?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.07.2017, 15:06 | #10 |
Чертополох
|
Re: Сумма НДС
В карточке счёта 19.03 по искомому контрагенту Д = К
Сальдо = 0
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
12.07.2017, 15:11 | #12 |
Чертополох
|
Re: Сумма НДС
Entry, т.е. у меня нормальный Анализ счёта 68.02 ?
Ни разу просто не видела там сумм по кредиту 19
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
12.07.2017, 15:47 | #13 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Сумма НДС
Среда, то, что в анализе счета 68 в К 19 - это восстановление НДС, корректировка поступления (редкие операции) т.е Д 19 К 68.
Чтобы понять, что это конкретно надо кликнуть на эту сумму и попадешь в карточку счета и увидишь, какие документы сформировали именно эту сумму. Т.е другими словами, что пришло в К 68 с Д 19. |
Сказали спасибо: | Среда (12.07.2017) |
12.07.2017, 15:58 | #15 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Сумма НДС
Значит так и есть, т.е надо не в 19 идти и там изучать сводную ОСВ, а прямо из анализа счета 68 перейти в отчет по проводкам по этой сумме и посмотреть, что это было - какие проводки и какие документы.
|
12.07.2017, 16:06 | #16 |
Чертополох
|
Re: Сумма НДС
из Анализа сч.68 это выглядит так
Просто как-то мутно с этими возвратами в 1С, вот и думаю, всё ли я так сделала...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
12.07.2017, 16:29 | #20 |
Чертополох
|
Re: Сумма НДС
всё записано, месяц закрыт
по самому сч.19 остатка нет. А я наверно туплю...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
|