Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.07.2017, 11:46   #1
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
По умолчанию Ошибка в декларации НДС

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что делать. Обнаружила ошибку в декларации за 1 квартал, была оплата от покупателя, выписана счет-фактура на аванс в ней указан был ндс 18% вместо 10%, во втором квартале проведена реализация и выписана счет-фактура на реализацию с 10% НДС, ошибку обнаружила при составлении декларации за 2 квартал, подскажите пожалуйста, как теперь быть? Заранее спасибо!
@nn@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 12:11   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Ошибка в декларации НДС

Выставляете исправленный счф, строку 1 в нем не правите, а вносите новые данные с в строку 1а. Формируете доплист книги продаж, в котором счф неверный сторнируете, а исправленный вносите с положительным значением и подаете корректировку.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 14:04   #3
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибка в декларации НДС

То есть я покупателям выставляю корректировочный счет-фактуру на аванс, декларацию за 1 квартал подаю корректировочную, а в декларации за 2 квартал в доп. листе вношу корректировки?
@nn@ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 20.07.2017, 14:10   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Ошибка в декларации НДС

Цитата:
Сообщение от @nn@ Посмотреть сообщение
в декларации за 2 квартал в доп. листе вношу корректировки?
доплист к книге продаж за 1кв.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 14:16   #5
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибка в декларации НДС

Подскажите пожалуйста, пыталась сейчас сделать корректировочный с/ф, в программе пишут, что невозможно сформировать корректировочный с/ф на аванс.
@nn@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 14:19   #6
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Ошибка в декларации НДС

Это как вы делаете и в какой программе?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 14:23   #7
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибка в декларации НДС

В программе 1 С 8.3 вошла в неправильный с/ф на аванс и в закладке создать на основании выбрала строку корректировочный счет-фактура
@nn@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 14:48   #8
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Ошибка в декларации НДС

Чудеса просто. Я делаю в 8.2, в саму счф не вхожу, встаю на счф на аванс и создаю на основании счет-фактура выданный, спокойно все делается. Не знаю как в 8.3, нет под рукой, но обязательно входить в неё надо?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 20.07.2017, 14:52   #9
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Ошибка в декларации НДС

Вес`на, можно не входить в документ, можно встать на него т.е выделить строку и также создать на основании.

Только это не корректировочный наверное, а исправительный сч.ф.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 14:59   #10
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Ошибка в декларации НДС

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Вес`на, можно не входить в документ, можно встать на него т.е выделить строку и также создать на основании.
ну вот. Все так-же как и в 8.2 и нормально формируется счф
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
@nn@ (20.07.2017)
Старый 20.07.2017, 15:33   #11
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Ошибка в декларации НДС

Да, все формируется. Никуда не заходила, встала на строку и создала на основании исправительный сч.ф, поменяла там ставку и все ок.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
@nn@ (20.07.2017)
Старый 20.07.2017, 17:02   #12
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибка в декларации НДС

Спасибо, сейчас буду пробовать.
@nn@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 12:10   #13
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибка в декларации НДС

Здравствуйте, ну извините пожалуйста за беспокойство, ничего у меня не получается. Создала той же датой с/ф на аванс исправленный, так как больше реализации в этом квартале больше нет, кроме одного с/ф на аванс, формирования записи книги продаж не было, только покупок, Захожу в регламентные операции и пытаюсь создать формирование книги продаж, ставлю галку- формировать сторнирующие записи доп. листов вручную, но в строке нужно выбрать документ-основание и исправленный счет-фактура, но программа не видит почему-то этих документов. Может я что-то делаю не так?
@nn@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 12:14   #14
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Ошибка в декларации НДС

Исправленный сч.ф автоматически все записи в книги сделал в доп. листы. Вы проверяли их через ДК и движения в регистре НДС продажи и уточненную декларацию формировали?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 12:31   #15
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибка в декларации НДС

Нет, я открываю книгу продаж а там просто две с/ф на аванс с разным НДС, программа пишет, что дополнительные листы не формируются, так как изменение в текущем периоде не вносились. И при формирование корректировочной декларации сумма получается не на сумму корректировки, а исходя из еще одной реализации.
@nn@ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot