Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
20.07.2017, 11:46 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
|
Ошибка в декларации НДС
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что делать. Обнаружила ошибку в декларации за 1 квартал, была оплата от покупателя, выписана счет-фактура на аванс в ней указан был ндс 18% вместо 10%, во втором квартале проведена реализация и выписана счет-фактура на реализацию с 10% НДС, ошибку обнаружила при составлении декларации за 2 квартал, подскажите пожалуйста, как теперь быть? Заранее спасибо!
|
20.07.2017, 12:11 | #2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Ошибка в декларации НДС
Выставляете исправленный счф, строку 1 в нем не правите, а вносите новые данные с в строку 1а. Формируете доплист книги продаж, в котором счф неверный сторнируете, а исправленный вносите с положительным значением и подаете корректировку.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
20.07.2017, 14:04 | #3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
|
Re: Ошибка в декларации НДС
То есть я покупателям выставляю корректировочный счет-фактуру на аванс, декларацию за 1 квартал подаю корректировочную, а в декларации за 2 квартал в доп. листе вношу корректировки?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.07.2017, 14:10 | #4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Ошибка в декларации НДС
доплист к книге продаж за 1кв.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
20.07.2017, 14:48 | #8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Ошибка в декларации НДС
Чудеса просто. Я делаю в 8.2, в саму счф не вхожу, встаю на счф на аванс и создаю на основании счет-фактура выданный, спокойно все делается. Не знаю как в 8.3, нет под рукой, но обязательно входить в неё надо?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.07.2017, 14:52 | #9 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Ошибка в декларации НДС
Вес`на, можно не входить в документ, можно встать на него т.е выделить строку и также создать на основании.
Только это не корректировочный наверное, а исправительный сч.ф. |
21.07.2017, 12:10 | #13 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
|
Re: Ошибка в декларации НДС
Здравствуйте, ну извините пожалуйста за беспокойство, ничего у меня не получается. Создала той же датой с/ф на аванс исправленный, так как больше реализации в этом квартале больше нет, кроме одного с/ф на аванс, формирования записи книги продаж не было, только покупок, Захожу в регламентные операции и пытаюсь создать формирование книги продаж, ставлю галку- формировать сторнирующие записи доп. листов вручную, но в строке нужно выбрать документ-основание и исправленный счет-фактура, но программа не видит почему-то этих документов. Может я что-то делаю не так?
|
21.07.2017, 12:14 | #14 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Ошибка в декларации НДС
Исправленный сч.ф автоматически все записи в книги сделал в доп. листы. Вы проверяли их через ДК и движения в регистре НДС продажи и уточненную декларацию формировали?
|
21.07.2017, 12:31 | #15 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
|
Re: Ошибка в декларации НДС
Нет, я открываю книгу продаж а там просто две с/ф на аванс с разным НДС, программа пишет, что дополнительные листы не формируются, так как изменение в текущем периоде не вносились. И при формирование корректировочной декларации сумма получается не на сумму корректировки, а исходя из еще одной реализации.
|
|
|