Оплата физ лицу за аренду помещ

[Алла 79]

Добрый день, подскажите , мы ООО на ОСНО платили за аренду офиса физ лицу и НДФЛ за него. Как я должна по этим суммам отчитаться? В 6 НДФЛ я должна включить физ лицо?

[Вес`на]

Сообщение от Алла 79

В 6 НДФЛ я должна включить физ лицо?

и в 6-НДФЛ и в годовой 2-НДФЛ тоже

[dim3740]

1. В 6НДФЛ нужно и, для упрощения учета лучше выплачивать аренду и НДФЛ с нее отдельным поручением и в день, отличный от дня выплат ЗП.
2. Учесть, что при регулярной сдаче имущества в аренду физику налоговая предложит зарегистрироваться как ИП или попытаются доначислить НДС по 18%.

[Алла 79]

Сообщение от Вес`на

и в 6-НДФЛ и в годовой 2-НДФЛ тоже

Спасибо большое!
А подскажите если я когда платила сформировала 2 платежки на НДФЛ и на аренду от 25 декабря. Банк НДФЛ пропустил 25 декабря, а аренду оплатил 26 декабря. Как мне в 6НДФЛ это заполнить? И не будет ли штрафов?

[Вес`на]

Сообщение от Алла 79

Банк НДФЛ пропустил 25 декабря, а аренду оплатил 26 декабря

т.е. НДФЛ ушел раньше чем выплата аренды?

Сообщение от Алла 79

Как мне в 6НДФЛ это заполнить?

мухлевать, ставите в стр. 100 - 25.12, стр.110 - 25.12, стр. 120 - 26.12

Сообщение от Алла 79

И не будет ли штрафов?

нет

[Алла 79]

Сообщение от Вес`на

т.е. НДФЛ ушел раньше чем выплата аренды?

мухлевать, ставите в стр. 100 - 25.12, стр.110 - 25.12, стр. 120 - 26.12

нет

Спасибо.
Да, НДФЛ ушел раньше на один день ((( Может каку-то справку с банка взять о том что это их вина?

[Вес`на]

Не надо ничего брать. Нормально все будет

[Алла 79]

Сообщение от Вес`на

Не надо ничего брать. Нормально все будет

ну слава богу) спасибо.

[Вес`на]

Сообщение от dim3740 2. Учесть, что при регулярной сдаче имущества в аренду физику налоговая предложит зарегистрироваться как ИП кому учесть? Арендатору? Ему это параллельно, пусть у физика об этом голова болит Сообщение от dim3740 или попытаются доначислить НДС по 18%. это из какой форточки Вам надуло?