Форум: 6-НДФЛ за 4 квартал 2017 г. и уплата налога декабрем. Форум Главбух

Наташунька · 11.01.2018, 12:34

Добрый день! Уважаемые форумчане, помогите решить вопрос. Нас налоговая попросила уплатить налоги за декабрь в декабре. Мы с дуру и заплатили. А теперь прям беда: НДФЛ за декабрь оплачен 25 декабря. В отчете 6-НДФЛ получается, что во 2 раздел я декабрь не беру, т.к. срок начисления 31.12.2017, выдана зарплата 09.01.2018 г., соответственно, срок погашения - 10.01.2018 г. А как быть с 1 разделом? В 070 включать или нет фактическую уплату налога? По оборотке она есть, заплачено все 25.12.2017 г. Пожалуйста, отзовитесь!!!

ptihka · 11.01.2018, 13:27

Вот здесь почитайте пожалуйста http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=90157&page=363

Наташунька · 12.01.2018, 08:01

Спасибо Вам!

11.01.2018, 12:34	#1
Наташунька Главный бухгалтер Регистрация: 21.07.2009 Сообщений: 138 Спасибо: 0	6-НДФЛ за 4 квартал 2017 г. и уплата налога декабрем. Добрый день! Уважаемые форумчане, помогите решить вопрос. Нас налоговая попросила уплатить налоги за декабрь в декабре. Мы с дуру и заплатили. А теперь прям беда: НДФЛ за декабрь оплачен 25 декабря. В отчете 6-НДФЛ получается, что во 2 раздел я декабрь не беру, т.к. срок начисления 31.12.2017, выдана зарплата 09.01.2018 г., соответственно, срок погашения - 10.01.2018 г. А как быть с 1 разделом? В 070 включать или нет фактическую уплату налога? По оборотке она есть, заплачено все 25.12.2017 г. Пожалуйста, отзовитесь!!!

11.01.2018, 13:27	#2
ptihka Бух, просто бух Регистрация: 05.09.2011 Адрес: Тюмень Сообщений: 29,389 Спасибо: 1,980	Re: 6-НДФЛ за 4 квартал 2017 г. и уплата налога декабрем. Вот здесь почитайте пожалуйста http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=90157&page=363

12.01.2018, 08:01	#3
Наташунька Главный бухгалтер Регистрация: 21.07.2009 Сообщений: 138 Спасибо: 0	Re: 6-НДФЛ за 4 квартал 2017 г. и уплата налога декабрем. Спасибо Вам!