Форум: Ошибка в декларации по НДС Форум Главбух

Lisa-Mari · 06.02.2020, 10:41

Косанула и сделала реализацию не на того клиента у себя в базе. Что вышло когда провела на того кого надо: от него был аванс - сделала сч-ф на аванс, я провела сч-ф реализации - аванс как бы закрылся. В декларации пошло увеличение строки 170 - что повлекло уменьшение суммы НДС за квартал. Как лучше вырулить из ситуации? Показывать меньший НДС плохо? Если я уберу строку 130 - все равно не хватит чтобы выйти на нужный итог. Убрать что-то из строки 120, даже чтобы чуть больше было? Что посоветуете?

Среда · 06.02.2020, 10:59

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Показывать меньший НДС плохо?

вовсе нет

Lisa-Mari · 06.02.2020, 11:32

Поговорила с налоговой. Она мне тоже сказала, что ничего страшного. Сделала корректировку, сегодня подам. Спасибо!

Lisa-Mari · 10.02.2020, 08:09

Хочется послушать мнения форумчан на такой вопрос: какие последствия могут если не указывать в декларации по НДС в разделах 8 и 9 номера ГТД? Читала, спрашивала в налоговой- говорят, ничего страшного, не повлияет на налоговый вычет. А что скажете вы?

ML2209 · 11.02.2020, 12:22

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

в разделах 8 и 9 номера ГТД?

у вас импорт? тогда у вас есть гтдэшка, она подтянется в программе.

Lisa-Mari · 11.02.2020, 12:45

Не, все по России продаем и покупаем.

Lisa-Mari · 11.02.2020, 12:52

Они делают документы на отгрузку в своей программе, мне их отдают на бумаге, и на бумаге у них нет номера ГТД. Соответственно я и не заношу, чтобы не было - что у меня есть, а у покупателя нет. Просто они так всю дорогу делали и до меня, я решила не нарушать их традицию)))) Просто думаю, насколько это кртичино или нет. Покупки/продажи - все Россия.

Таинственная Незнакомка · 11.02.2020, 15:00

так товар получается российский?! откуда тогда гтд возьмется?!

Lisa-Mari · 11.02.2020, 15:01

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

так товар получается российский?! откуда тогда гтд возьмется?!

Не, ну товар не всегда российский, покупаем у компаний российских.

Таинственная Незнакомка · 11.02.2020, 15:08

если вам не указали в счф номер гтд, не критично...

Lisa-Mari · 11.02.2020, 15:09

Нам указали. Мы покупателям нашим не указали. Ну не хочет дирик и его сотры ковыряться с ГТД...

Таинственная Незнакомка · 12.02.2020, 05:44

Перепродажа импорта: критичные ошибки в счете-фактуре

Цитата:

...хотя номер декларации и страна происхождения товаров — это обязательные реквизиты счета-фактуры, ошибки в графах 10—11 входящего счета-фактуры (как и отсутствие в них информации) не должны быть препятствием для вычета суммы НДС, предъявленной поставщиком.

Lisa-Mari · 12.02.2020, 06:56

Получается так: мы покупаем - нам дают сч/ф с гтд. Продаем - не указываем гтд. В разделах 8 и 9 декларации не указываем тоже гтд. Гтд есть только на бумаге на входящих сч/ф.

Таинственная Незнакомка · 12.02.2020, 07:09

И???

Похвалить вас за лень что ли?!

Lisa-Mari · 12.02.2020, 07:15

Нет, конечно. Документы на реализацию выставляю не я. И было бы странно, что в декларации прописан гтд, а на бумаге у покупателей нет. Но я прочитала и все понятно. Спасибо.

Таинственная Незнакомка · 12.02.2020, 07:17

Lisa-Mari, вас - это я имела ввиду фирму

MarinaAnna · 12.02.2020, 13:34

Цитата:

Сообщение от Среда

вовсе нет

А чего хорошего то ? Если корректировочная декларация получается меньше, чем первая декларация, то для камералки могут запросить документы, а это пояснительную писать, документы сканировать или ксерить. Это раньше было, пуляли хоть 10 корректировок, сейчас , вроде как не так, то что ничего страшного , как инспектор ответила, страшного то ничего, подали корректировку с меньшей суммой, да только вслед за этим, может требование прилететь, чтобы пояснили и еще и документально подтвердили, т.е. копии всех доков. Не уверена, но может быть. Во всяком случае было в какой-то период такое, что если корректировка хоть на рубль меньше, то прилетало требование о пояснении.

Lisa-Mari · 12.02.2020, 13:38

Ну уже подала. Не подать было нельзя. Посмотрим, что будет. Пояснительную сразу отправила с корректировкой.

Kirilliza · 12.02.2020, 13:55

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Пояснительную сразу отправила с корректировкой.

Бесполезняк. Они сопроводиловки теперь не читают. Ждите требование. На него и ответите.

Kirilliza · 12.02.2020, 13:57

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Посмотрим, что будет.

Пришлют требование. Я отправляла уточненку в июле. Требование пояснений прислали на прошлой неделе.. Причем, что странно, не Требованием с подтверждением получения, а простым письмом, которое подтвердилось, как только упало в Контур-Экстерн.

06.02.2020, 10:41	#1
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 4,028 Спасибо: 37	Ошибка в декларации по НДС Косанула и сделала реализацию не на того клиента у себя в базе. Что вышло когда провела на того кого надо: от него был аванс - сделала сч-ф на аванс, я провела сч-ф реализации - аванс как бы закрылся. В декларации пошло увеличение строки 170 - что повлекло уменьшение суммы НДС за квартал. Как лучше вырулить из ситуации? Показывать меньший НДС плохо? Если я уберу строку 130 - все равно не хватит чтобы выйти на нужный итог. Убрать что-то из строки 120, даже чтобы чуть больше было? Что посоветуете? Последний раз редактировалось Lisa-Mari; 06.02.2020 в 10:48.

06.02.2020, 11:32	#3
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 4,028 Спасибо: 37	Re: Ошибка в декларации по НДС Поговорила с налоговой. Она мне тоже сказала, что ничего страшного. Сделала корректировку, сегодня подам. Спасибо!

10.02.2020, 08:09	#4
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 4,028 Спасибо: 37	Re: Ошибка в декларации по НДС Хочется послушать мнения форумчан на такой вопрос: какие последствия могут если не указывать в декларации по НДС в разделах 8 и 9 номера ГТД? Читала, спрашивала в налоговой- говорят, ничего страшного, не повлияет на налоговый вычет. А что скажете вы?

11.02.2020, 12:45	#6
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 4,028 Спасибо: 37	Re: Ошибка в декларации по НДС Не, все по России продаем и покупаем.

11.02.2020, 12:52	#7
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 4,028 Спасибо: 37	Re: Ошибка в декларации по НДС Они делают документы на отгрузку в своей программе, мне их отдают на бумаге, и на бумаге у них нет номера ГТД. Соответственно я и не заношу, чтобы не было - что у меня есть, а у покупателя нет. Просто они так всю дорогу делали и до меня, я решила не нарушать их традицию)))) Просто думаю, насколько это кртичино или нет. Покупки/продажи - все Россия.

11.02.2020, 15:00	#8
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 45 Сообщений: 36,298 Спасибо: 3,984	Re: Ошибка в декларации по НДС так товар получается российский?! откуда тогда гтд возьмется?! __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

11.02.2020, 15:08	#10
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 45 Сообщений: 36,298 Спасибо: 3,984	Re: Ошибка в декларации по НДС если вам не указали в счф номер гтд, не критично... __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

11.02.2020, 15:09	#11
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 4,028 Спасибо: 37	Re: Ошибка в декларации по НДС Нам указали. Мы покупателям нашим не указали. Ну не хочет дирик и его сотры ковыряться с ГТД...

12.02.2020, 06:56	#13
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 4,028 Спасибо: 37	Re: Ошибка в декларации по НДС Получается так: мы покупаем - нам дают сч/ф с гтд. Продаем - не указываем гтд. В разделах 8 и 9 декларации не указываем тоже гтд. Гтд есть только на бумаге на входящих сч/ф.

12.02.2020, 07:09	#14
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 45 Сообщений: 36,298 Спасибо: 3,984	Re: Ошибка в декларации по НДС И??? Похвалить вас за лень что ли?! __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

12.02.2020, 07:15	#15
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 4,028 Спасибо: 37	Re: Ошибка в декларации по НДС Нет, конечно. Документы на реализацию выставляю не я. И было бы странно, что в декларации прописан гтд, а на бумаге у покупателей нет. Но я прочитала и все понятно. Спасибо.

12.02.2020, 13:38	#18
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 4,028 Спасибо: 37	Re: Ошибка в декларации по НДС Ну уже подала. Не подать было нельзя. Посмотрим, что будет. Пояснительную сразу отправила с корректировкой.