Форум: Исправительные ручные проводки Форум Главбух

mev-84 · 18.03.2021, 12:59

Добрый день!

Прошу помочь с проводками. В 1+2 квартале 2020г. прошлым бухгалтером были неверно отнесены расходы на косвенные (из-за того, что бухгалтер вместо 20сч указывала 26).
Часть из них должна быть в прямых.
Сумма расходов и сам налог не меняется.
Не знаю какими ручными проводками через операцию введенную в ручную это исправить, сдавая годовую НД по Налогу на прибыль.

Или может есть иной вариант?

Оч прошу помочь.

Спасибо.

Среда · 18.03.2021, 13:22

Цитата:

Сообщение от mev-84

иной вариант

ничего не менять

Цитата:

Сообщение от mev-84

Сумма расходов и сам налог не меняется

Цитата:

Сообщение от mev-84

Часть из них

большая сумма?

mev-84 · 18.03.2021, 16:18

Сумма 6 607 937,78руб.

mev-84 · 18.03.2021, 16:19

Приличная. Налоговая может попросить пояснения?

Среда · 19.03.2021, 09:26

Налоговая может всё и даже то, чего не может

Цитата:

Сообщение от mev-84

Не знаю какими ручными проводками через операцию введенную в ручную это исправить, сдавая годовую НД по Налогу на прибыль.

Исправлять это в текущем периоде не имеет смысла. Если Вам необходимо чтоб всё верно отразилось в декларации за 2020йг., то и исправления придётся делать там же. А раз уж залазить в прошлый период - то проще просто переделать 1 и 2 кварталы.
Вам понадобится отменить операци по закрытию месяцев. Затем исправить документы, где не верно отнесены расходы и закрыть месяцы снова.
И на мой взгляд так проще, чем вручную сторнировать и переиначивать.
Но тогда придётся сдавать корректировки за все три квартала.

В общем, серьёзно, я б не лезла. Тем более в работу предшественника.

Среда · 19.03.2021, 09:29

На моей практике не было, чтоб налоговая интересовалась прямыми или косвенными расходами.
Обычно только про внереализационные спрашивает.
Но мы мелкие.
Вы, судя по сумме, покрупнее будете.

Но опять же - сумма налога к уплате не изменится, т.е. интереса налоговой нет никакого. Переделать можно всегда успеть, если таковая необходимость возникнет.
А так лезть - себе дороже.
Сидите и не мышите )) Три года быстро пролетят ))

mev-84 · 19.03.2021, 09:40

Цитата:

Сообщение от Среда

Сидите и не мышите )) Три года быстро пролетят ))

Спасибо Вам за ответы. Не буду лезть.

18.03.2021, 12:59	#1
mev-84 Я только учусь Регистрация: 30.07.2012 Сообщений: 339 Спасибо: 1	Исправительные ручные проводки Добрый день! Прошу помочь с проводками. В 1+2 квартале 2020г. прошлым бухгалтером были неверно отнесены расходы на косвенные (из-за того, что бухгалтер вместо 20сч указывала 26). Часть из них должна быть в прямых. Сумма расходов и сам налог не меняется. Не знаю какими ручными проводками через операцию введенную в ручную это исправить, сдавая годовую НД по Налогу на прибыль. Или может есть иной вариант? Оч прошу помочь. Спасибо.

18.03.2021, 16:18	#3
mev-84 Я только учусь Регистрация: 30.07.2012 Сообщений: 339 Спасибо: 1	Re: Исправительные ручные проводки Сумма 6 607 937,78руб.

18.03.2021, 16:19	#4
mev-84 Я только учусь Регистрация: 30.07.2012 Сообщений: 339 Спасибо: 1	Re: Исправительные ручные проводки Приличная. Налоговая может попросить пояснения?

19.03.2021, 09:29	#6
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,876 Спасибо: 1,412	Re: Исправительные ручные проводки На моей практике не было, чтоб налоговая интересовалась прямыми или косвенными расходами. Обычно только про внереализационные спрашивает. Но мы мелкие. Вы, судя по сумме, покрупнее будете. Но опять же - сумма налога к уплате не изменится, т.е. интереса налоговой нет никакого. Переделать можно всегда успеть, если таковая необходимость возникнет. А так лезть - себе дороже. Сидите и не мышите )) Три года быстро пролетят )) __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.