Не сходится сальдо на ЕНС

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

Уведомления не подаешь что-ли ?

с Уведомлениями
я по другому вижу назначение этого общего 68.90

сделали обычные начисления 68, 69 - отразились суммы в кредите
сделали платёж ЕНП - отразили ЕГО (ЕНП) уплату 68.90--51
получили сведения из наложки как они ЕНП распределили - вот по их сведениям разносим с Кредита 68.90 в дебет наших обычных налогов по видам

так что имеющиеся остатки будут отражать задолженность непосредственного конкретного налога, а не подбитый итог

[MarinaAnna]

Сообщение от Arhimed.

с Уведомлениями
я по другому вижу назначение этого общего 68.90

Ты уведомления где отправляешь ? Я отправляю в 1С-отчетность, после того как я отправила уведомление, у меня суммы автоматом с 68 и 69 счетов перепрыгивают на Кт 68.90. Соответственно, я знаю, какую сумму мне нужно заплатить на ЕНС.

Сообщение от Arhimed.

сделали платёж ЕНП - отразили ЕГО (ЕНП) уплату 68.90--51

Ты выше писал, что делаешь платежи Дт 68.1 НДФЛ Кт 51 и т.д.

Сообщение от Arhimed.

получили сведения из наложки как они ЕНП распределили - вот по их сведениям разносим с Кредита 68.90 в дебет наших обычных налогов по видам

Ты каждый месяц будешь запрашивать у них сведения, чтобы правильно разносить ? с Кредита 68.90 ? думаю, что разносить сейчас совсем не актуально, как там они это все у себя распределили, моя задача, чтобы у меня не было долга по Кт 68.90, да, кстати, а откуда у тебя появятся суммы в Кт 68.90 ? у меня они появляются там на основании уведомления.

Поэтому, что-то моя твоя не понимает.

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

у меня суммы автоматом с 68 и 69 счетов перепрыгивают на Кт 68.90.

ну то есть у тебя на этом счёте идёт просто сложение обязательств по всем налогам. так сказать вычисление итога

Сообщение от MarinaAnna

Соответственно, я знаю, какую сумму мне нужно заплатить на ЕНС.

я и без этого счёта знаю сколько мне заплатить нужно! только в разбивке.

Сообщение от MarinaAnna

Ты выше писал, что делаешь платежи Дт 68.1 НДФЛ Кт 51 и т.д.

да, сейчас я оформляю именно так.
а процитированные в этом месте мои слова относились к тому как надо было бы делать. Если бы только всё нормально работало со стороны ФНСа

Сообщение от MarinaAnna

Ты каждый месяц будешь запрашивать у них сведения, чтобы правильно разносить ? с Кредита 68.90 ?

надо бы. Но они же не отвечают!

Сообщение от MarinaAnna

думаю, что разносить сейчас совсем не актуально, как там они это все у себя распределили,

вот как раз очень даже актуально! Поэтому всей страной и мучаются все бухгалтеры

Сообщение от MarinaAnna

да, кстати, а откуда у тебя появятся суммы в Кт 68.90 ?

из выписки!

Сообщение от MarinaAnna

у меня они появляются там на основании уведомления.

при чём тут Уведомление....
какая может быть совершена операция на основании Уведомления -
Уведомление - это просто сообщение в ФНС о начисленных на предприятии налогах. Человек в соседней теме особо не заморачивается в этом месте с точностями и сообщает в наложку приблизительные цифры о произведённых начислениях - ну что ж.... он просто отправил отчёт с приблизительными усреднёнными цифрами - не ахти какое нарушение

Так какая операция совершается на основании этого документа (Уведомления) ?

ведь из принципов нашего учёта на предприятии совершаются факты хозяйственной жизни, они оформляются документами , согласно документов эти факты хозяйственной жизни регистрируются бухгалтрескими записями.....

Запись ты сделала - а какой факт произошёл? какая операция свершилась на твоём предприятиии?
"сдала отчёт" - эта?

Налоги начислила - понятно. Потом про начисленные налоги сдала отчёт - ещё одна операция произведена!

Сообщение от MarinaAnna

Поэтому, что-то моя твоя не понимает.

естественно!
мы с тобой сейчас вообще разными вещами занимаемся!

Но арифметически - хрень одна!
только учёт разных вещей ведём

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

да, кстати, а откуда у тебя появятся суммы в Кт 68.90 ? у меня они появляются там на основании уведомления.

да, кстати...
а если ты в Уведомлении будет указана немножко не та сумма? не важно причина, вот так сделала и отправила.
Согласно документа должно быть отражено то, как уж отчиталась...
и дальше чего?
на 68.90 будет отражён уже не итог начисленных налогов, а итог из отчётов? с выведением в Сальде разницы.....
причём разницы не между фактом начисленного - отчитанного, а разницы между отчитанным - уплаченным !

[MarinaAnna]

Сообщение от Arhimed.

а если ты в Уведомлении будет указана немножко не та сумма? не важно причина, вот так сделала и отправила.

Ну так во первых в уведомлении то прописывается каждый налог отдельно, НДФЛ с КБК НДФЛа, взносы с КБК взносов, аванс по УСН с КБК УСН, прежде чем отправлять уведомление, я же все же сверяю суммы то, ну и на 68.90 в сальдо стоит общая сумму по КТ, сколько я должна заплатить общей суммой, но если открыть карточку, то там то суммы все разбиты и видно, сколько туда НДФЛ упало, сколько по взносам и т.д Там проводки Дт 69.9 Кт 68.90, Дт 68.01.1 Кт 68.90. Потом оплатила 68.90 Кт 51 и соответственно 68.90 закрылся, ну а если не всю сумму оплатила, то там не видно, по какому конкретно налогу я не доплатила, там будет просто сальдо по Кт 68.90 и не видно, по какому налогу недоимка. Я просто буду видеть, сколько мне еще в общаг нужно закинуть в налоговую.

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

Ну так во первых в уведомлении то прописывается каждый налог отдельно,

естетсвенно. Но это совершенно не исключает возможность ошибок!

Сообщение от MarinaAnna

прежде чем отправлять уведомление, я же все же сверяю суммы то,

сверяй, не сверяй, пересверяй, а ошибки всё равно бывают

Сообщение от MarinaAnna

ну и на 68.90 в сальдо стоит общая сумму по КТ, сколько я должна заплатить общей суммой,

взятая по сведениям из Уведомления!
что будет происходить, если в Уведомлении случайно затесалась неверная цифра, отличающаяся от той, что начислена по одному из 68-х, 69-х счетов?

[ptihka]

Arhimed., надо было здесь дублировать об изменении реквизитов на уплату ЕНП.

[Arhimed.]

Сообщение от ptihka

надо было здесь дублировать об изменении реквизитов на уплату ЕНП.

зачем?
вроде про другое тема
ну, хочешь - продублируй. Наврняка уже видела где нить покрасивше выложено
Я когда в Новости выкладывал, как-то кривовато получается - из первоисточника табличка была, а сюда строчкамми скопировалось

[ptihka]

Сообщение от Arhimed.

зачем?
вроде про другое тема
ну, хочешь - продублируй. Наврняка уже видела где нить покрасивше выложено
Я когда в Новости выкладывал, как-то кривовато получается - из первоисточника табличка была, а сюда строчкамми скопировалось

Всю "красоту" лицезрела только на сайте ИФНС. В СПС пока ничего нет