Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.04.2007, 08:48   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 25.01.2007
Адрес: г. Екатеринбург
Возраст: 42
Сообщений: 77
Спасибо: 0
По умолчанию Дебиторская задолженность

Скажите пожалуйста, я востанавливала учет за 2006 г. запросила сверку с поставщиками. Очень многое не идет.Баланс за 2006 г уже сдан. Я могу ввести бухгалтерской справкой кредиторскую и дебиторскую задолженность на 01.01.07.как дальше то быть, хочется чтоб все совпадало с контрагентами. И какими проводками это можно сделать?
Антоник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2007, 15:38   #2
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.11.2006
Сообщений: 57
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Дебиторская задолженность

Искать ошибки по актам сверки за 2006г. В НУ ошибки исправляются в периоде совершеня ошибки и сдается уточненная декларация, а в БУ уточненный баланс не сдается, а исправления вносятся в периоде обнаружения ошибки как прибыль (убыток) прошлого отчетного периода.
Юлек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2007, 00:10   #3
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Re: Дебиторская задолженность

Цитата:
Сообщение от Антоник
Скажите пожалуйста, я востанавливала учет за 2006 г. запросила сверку с поставщиками. Очень многое не идет.Баланс за 2006 г уже сдан. Я могу ввести бухгалтерской справкой кредиторскую и дебиторскую задолженность на 01.01.07.как дальше то быть, хочется чтоб все совпадало с контрагентами. И какими проводками это можно сделать?
А бухгалтерская справка по дебиторке и кредиторке на основании каких документов будет составлена? Или создадите субконто и посадите туда не выясненную сумму? Наверное и другого выхода нет.
Вы сначала закрыли баланс по имеющимся у Вас данным, а сейчас сверяетесь с конрагентами? Или какая хронология?
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.04.2007, 11:04   #4
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 25.01.2007
Адрес: г. Екатеринбург
Возраст: 42
Сообщений: 77
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Дебиторская задолженность

Баланс сдавал другой бухгалтер. востановить все операции по поставщикам нереально, что-то платилось за наличку, что-то от других фирм. Можно просто на 01.01.07 ввести остатки в кореспонденции с 91 сч?
Антоник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2007, 19:01   #5
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Re: Дебиторская задолженность

Нет так делать нельзя. На каком остновании Вы корректируете финансовый результат.
А что только 60 счет сломался по идее он же корреспондировал с какими-то расходами (20,26,44) материалами, товарами (10,41)...
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узнать задолженность в налоговой Морковь Общая система налогообложения (ОСНО) 3 26.02.2007 18:37
Задолженность перед подотчетным лицом.. Julia_Yakovleva Общая система налогообложения (ОСНО) 3 06.02.2007 13:03


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot