Неправильно закрывает 09 счет с 2009г.

[Ryska]

У нашей фирмы по итогам 2008 года был убыток в НУ: 13466,68 руб. Счет 09 закрылся правильно: Дт 09, Кт 68.4.2.= 3232,00 руб.
С января 2009г. закрывает как зря. Например, в январе 2009г. тоже убыток: 35538,56 руб. Но на 09 сч. закрывается не все: Дт 09 Кт 68.4.2. = 6569,05 руб. Но это ведь не 20% от моего убытка! 35538,56*20% = 7107,71 А на 68.4.2. в Дт относит правильную сумму и получается на конец месяца остаток на 68.4. = 540,03 руб.
Что это может быть за глюк, ведь в прошлом году все правильно закрывалось???

[rasswet]

релиз какой? конфига какая?

[Ryska]

1 С: Предприятие 7.7.( сетевая версия) Конфигурация: бух. учет, редакция 4.5 (7.70.507)

[SonNata]

Ryska, а вы пересчитывали на начало года обязательства по новой ставке?
И еще... когда проводите документ "Закрытие месяца" нажмите галочку "Формировать отчет" Потом в сформированном отчете зайдите в "учет постоянных разниц", "Учет временных разниц" и посмотрите что оно считает. Если дважды щелкнуть по циферке, то откроется дополнительный расчет. Там можно более конкретно отследить, что учитывается при формировании разниц.

[Ryska]

SonTana, а как это сделать, пересчитать обязательства на начало года? я наверное этого не делала,т.к. не знаю, что это такое и с чем это едят.... Это делать бух. справкой? как ее составлять и какого числа?

[SonNata]

Вот смотрите, ставка с нового года изменилась с 24% на 20%. Поэтому постоянные и временные разницы были на 31 декабря посчитаны по ставке 24%, а с нового года списываются по 20? Вот эту разницу-4% нужно закрыть на 84 счет в ночь с 31 на 1. Я у себя провела 1 января 2009г бухгалтерской справкой, после этого все стало считаться верно.

[rasswet]

SonNata, молодец! специалист
у нас в переписаной конфиге закрытие месяца и счетов двумя разными доками и нет там отчета пир формировании. всегда что-нить новое можно узнать у Вас

[SonNata]

ой, даже не знаю как реагировать

[rasswet]

люблю когда люди разбираются в том, что они делают, а когда могут объяснить так чтобы их поняли так совсем

[Ryska]

SonTana, а подскажите пожалуйста, какие проводки надо сделать? сумму от своего прошлогоднего убытка я нашла вроде: 13466,68*4%=538,66.
В справке делать проводки: Дт 84.2 ( или 84.1.) Кт 09 на эту сумму? или другие какие-то? А НУ в справке заполнять?
С благодарностью!

[SonNata]

Ryska, если Вы в моем сообщении просто щелкните на мое имя, то оно автоматически попадет в Ваше сообщение и не нужно будет его прописывать руками.

Я делала Дт 84.1 (хотя думаю что это не принципиально) Кт 09
В налоговом учете ничего заполнять не нужно.
Так же проверьте свой 77 счет. Если там что-то было, то тоже нужно пересчитать.

[Ryska]

SonNata, думаю, ничего страшного, что я поставила Дт84.2 ( я посчитала, что это все таки убыток)? Огромное Вам спасибо за помощь!!!! А то я уже несколько месяцев мучалась с этим...

[rasswet]

SonNata- она умная!

[Ryska]

rasswet, да я уже это итак поняла