Форум: Журнал-ордер по сч 62.1 Форум Главбух

СветланаВВ · 14.04.2010, 07:32

Почему у меня идет красным, может я сделала что-то не так????

Уже сил нет..

irana · 14.04.2010, 11:43

Откройте месяц, когда образовалась эта краснота. Возможно, внесли по разным договорам.

Larky · 14.04.2010, 13:04

А что за субсчет у Вас 62.1?

СветланаВВ · 15.04.2010, 00:47

irana
Все правильно, перепроверила.

Larky

62.1.
Расчеты с покупателями (Арендаторы)

Бьюсь уже четвертый день, не пойму где ошибка!!!!!!!11111

Larky · 15.04.2010, 02:09

Цитата:

Сообщение от СветланаВВ

62.1.
Расчеты с покупателями (Арендаторы)

А признак счета - активный или пассивный?

Cepera · 15.04.2010, 08:13

Мне кажется что 62.1 это расчеты с покупателями. А вы платите авансы, надо 62.2 авансы полученные, при реализации должно автоматом вставать на 62.2 А 62.1 нулевой должен проходить.

Maxx · 15.04.2010, 08:38

Цитата:

Сообщение от СветланаВВ

Почему у меня идет красным, может я сделала что-то не так????

Уже сил нет..

Вообще то, счет 62.1 предназначен для отражения выручки. Этот субсчет активный. У вас же сначала приходят деньги, а потом выручку вы отражаете. Приход выручки, по правилам должен отражаться на субсчете 62.2 Авансы полученные. После реализации авансы полученные закрываются на счет выручки, т.е. Дт 62.2 Кт62.1.
С другой стороны, я смотрю у вас ИП.
У вас кассовый метод?

СветланаВВ · 15.04.2010, 09:00

Выписываю счет, оплата на р/счет в банке, снимаю через чековую книжку. Далее по кассе проводу приход денег, выдаю предпринимателю. В конце месяца акт выполненных работ. В принципе все.

Cepera · 15.04.2010, 11:46

СветланаВВ, мы тут уже вдвоем говорим что субсчет должен быть 62.2

Цитата:

Сообщение от Maxx

Дт 62.2 Кт62.1.

Только у меня проводка такая не делается. Сразу Д62,2 К90

Larky · 15.04.2010, 18:39

Цитата:

Сообщение от СветланаВВ

Почему у меня идет красным

Все очень просто, Вы используете активный счет несколько неправильно... По общему правилу, первая проводка по активному счету должна быть дебетовая, у Вас же получается кредитовая - поступление денег Дт51-Кт62.1... Поэтому нужно либо признак счета поменять на активно-пассивный, либо сначала по нему начислять услугу, а после выставлять счет на оплату, либо оплату, полученную авансом, приходовать на пассивный субсчет... Хотя у ИП на "красноту" можно и не обращать внимания, кроме дискомфорта для глаз, никаких отрицательных последствий это не несет...

СветланаВВ · 16.04.2010, 00:59

Все, поняла, все седала, на 62,2. все ОК...
СПАСИБО!!!!

14.04.2010, 11:43	#2
irana статус: бухгалтер Регистрация: 08.05.2008 Сообщений: 80 Спасибо: 0	Re: Журнал-ордер по сч 62.1 Откройте месяц, когда образовалась эта краснота. Возможно, внесли по разным договорам.

14.04.2010, 13:04	#3
Larky модератор Регистрация: 01.05.2008 Сообщений: 8,714 Спасибо: 181	Re: Журнал-ордер по сч 62.1 А что за субсчет у Вас 62.1?

15.04.2010, 00:47	#4
СветланаВВ статус: бухгалтер Регистрация: 03.10.2008 Сообщений: 94 Спасибо: 0	Re: Журнал-ордер по сч 62.1 irana Все правильно, перепроверила. Larky 62.1. Расчеты с покупателями (Арендаторы) Бьюсь уже четвертый день, не пойму где ошибка!!!!!!!11111

15.04.2010, 08:13	#6
Cepera статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 06.03.2007 Адрес: Екатеринбург Возраст: 39 Сообщений: 2,685 Спасибо: 0	Re: Журнал-ордер по сч 62.1 Мне кажется что 62.1 это расчеты с покупателями. А вы платите авансы, надо 62.2 авансы полученные, при реализации должно автоматом вставать на 62.2 А 62.1 нулевой должен проходить. __________________ Сколько бухгалтеру не уменьшай работу, он все равно отчетность в последний день сдаст.

15.04.2010, 09:00	#8
СветланаВВ статус: бухгалтер Регистрация: 03.10.2008 Сообщений: 94 Спасибо: 0	Re: Журнал-ордер по сч 62.1 Выписываю счет, оплата на р/счет в банке, снимаю через чековую книжку. Далее по кассе проводу приход денег, выдаю предпринимателю. В конце месяца акт выполненных работ. В принципе все.

16.04.2010, 00:59	#11
СветланаВВ статус: бухгалтер Регистрация: 03.10.2008 Сообщений: 94 Спасибо: 0	Re: Журнал-ордер по сч 62.1 Все, поняла, все седала, на 62,2. все ОК... СПАСИБО!!!!