поступление услуг

[Татьяна_Г]

Как правильно учесть услуги связи? у нас заключен договор с компанией А. акты все приходят от компании А(находится в Москве).на территории СПб ее агент (Б).И деньги мы перечисляем на счет компании Б.Какие проводки правильным считать
Д26 К60(А) 100,00
Д19 К60 18,00
Д60(Б) 51 118,00
Д60 (А) К60 (Б)

или же

Д26 К60(А) 100,00
Д19 К60 18,00
Д60(А) К51 118,00

[MarinaAnna]

Сообщение от Татьяна_Г

Как правильно учесть услуги связи? у нас заключен договор с компанией А. акты все приходят от компании А(находится в Москве).на территории СПб ее агент (Б).И деньги мы перечисляем на счет компании Б.Какие проводки правильным считать

Документы от Московской компании, значит приход делаете на основании акта, а оплату производите филиалу ? Можно сделать документ взаимозачета, чтобы 60 счет закрывался, а может быть у них один расчетный счет и деньги падают на общий их р/счет. Попросите акт сверки взаиморасчетов и у фирмы А и у фирмы Б, тогда увидете, как у них складывается ситуация.