Корректирующая декларация по НДС

[Tanucha21]

У меня такая проблема-сдала декларацию по НДС в которой НДС к возмещению. Директор говорит, что возмещать не будем. Мне нужно сдать корректирующию декларацию-как это сделать? Проблема еще в том, что Баланс и Декларацию по прибыли (убыток) уже тоже сданы.
Что делать?

[Veselenochka]

делать корректировку текущей датой. что вы планируете делать с ндс, который не будете принимать к зачету?

[Tanucha21]

Буду переносить на следующий год, всмысле, уменьшу входящий НДС.

[Veselenochka]

ну и переносите что вас смущает? в БУ все равно исправления делаются текущей датой

[Наталья Калуга]

Сообщение от Tanucha21

Мне нужно сдать корректирующию декларацию-как это сделать?

А зачем вам коректировка? у вас что-то изменилось? Если вы возвращать НДС не хотите, напишете письмо в ИФНС после камералки, что зачесть в счет предстоящих платжей - и все дела. Камералка-то у вас уже прошла?

[Наивная]

А мне еще помогите. Я нашла непринятые расходы в декабре 2009г., когда мне сделать корректировки в БУ и НУ ???? (расходы на услуги банка почему-то поставили на другой счет и они не учлись в расходах)
Спасибо

[Veselenochka]

Сообщение от Наивная

А мне еще помогите. Я нашла непринятые расходы в декабре 2009г., когда мне сделать корректировки в БУ и НУ ???? (расходы на услуги банка почему-то поставили на другой счет и они не учлись в расходах)
Спасибо

ну в БУ-то эти расходы наверняка учлись? или где они у вас зависли?
а по НУ.. будете уточненку сдавать из-за этого?

[Наивная]

я сейчас посмотрела, в БУ все учлось, а в НУ неправильно (за уточненку сейчас не казнят?? это за ведь 2009год. у меня сумма налога к уплате уменьшилась)

[Veselenochka]

Наивная, вы можете вообще уточненку не сдавать, раз у вас нет суммы к доплате