Увольнение в отпуске

[Баскова]

А зачем сторнировать страховые взносы?
У меня взносы начисляются только на сумму 2000, потому как в итоге в справке доход равен 2000.

[ILD17]

Сообщение от Баскова

А зачем сторнировать страховые взносы?
У меня взносы начисляются только на сумму 2000, потому как в итоге в справке доход равен 2000.

Возможно ваш Камин (в данной программе не работал) сам вычислил сторнированную сумму и посчитал страховые взносы, но почему же тогда не скорректировал НДФЛ?

Если просто начислить 2000 то все корректировки НДФЛ и страховых взносов уже будут скорректированы.

[Баскова]

НДФЛ Камин тоже правильно посчитал- с суммы 2000.И на эту же сумму он считает взносы.
И я вообще не понимаю, как обойтись без корректировки отпуска и насчитать компенсацию равной только 2000. Компенсация тоже считается автоматически в программе - вводится только количество дней, а среднедневная з/плата рассчитывается сама.Если я даже поставлю количество дней меньше, то все равно не выйду на сумму 2000, так как средний сейчас отличается от предыдущего.

[ILD17]

Сообщение от Баскова

НДФЛ Камин тоже правильно посчитал- с суммы 2000.И на эту же сумму он считает взносы.
И я вообще не понимаю, как обойтись без корректировки отпуска и насчитать компенсацию равной только 2000. Компенсация тоже считается автоматически в программе - вводится только количество дней, а среднедневная з/плата рассчитывается сама.Если я даже поставлю количество дней меньше, то все равно не выйду на сумму 2000, так как средний сейчас отличается от предыдущего.

Если он все посчитал, тогда и в справке 2НДФЛ должен указывать только 2000 и ни каких сторно и полных начислений.

[Баскова]

Как он будет указывать только 2000, если отпускные и компенсация под разными кодами доходов?
Один вариант - в справке 2-НДФЛ исправить вручную.

[Баскова]

Если бы отпускные(код 2012) были начислены в 2012 году, то при сторнировании их в 2012 же году, конечно никакого бы минуса не получилось, но они-то начислены и выплачены в 2011.

[Баскова]

Хотя нет - без минуса получается только лишь в том случае, если сторнирование происходит в том же месяце.

[ILD17]

Сторнирование происходить в месяце увольнения с любого дохода сотрудника не привязываясь к коду, просто уменьшается налогооблагаемая база. То есть зарплата в месяце увольнения по коду 2000 = 7000 рублей, в справке 2НДФЛ ставится код 2000=2000 рублей и к коду 2012 сторно не привязывается.

[Баскова]

Вы сами писали "отпускные сторнируем 19 марта".
Если я в программе делаю "корректировку отпуска", то сумма автоматически снимается с 2012 кода.
А Вы как делаете?

[Баскова]

Сделать так:
корректировка отпуска, чтобы программа высчитала сумму отпускных, которая должна быть возвращена(5000) Но это корректировку не проводить,
чтобы сумма не снялась с 2012 кода.
начислить компенсацию под кодом 4800=7000.
Затем начисление под кодом 4800 со знаком минус (-5000)
И тогда в справке получится код 4800 = 2000р.
Так?

[ILD17]

Сообщение от Баскова

корректировка отпуска, чтобы программа высчитала сумму отпускных, которая должна быть возвращена(5000) Но это корректировку не проводить, чтобы сумма не снялась с 2012 кода.

Да

Сообщение от Баскова

начислить компенсацию под кодом 4800=7000.
Затем начисление под кодом 4800 со знаком минус (-5000)
И тогда в справке получится код 4800 = 2000р.

Начислить компенсацию с кодом 4800 = 2000 рублей. Составить бухгалтерскую справку к компенсации (в произвольной форме) и указать в ней что компенсация за неиспользованный отпуск составляет 7000, удерживается аванс 5000 и начисляется 2000 рублей.

[Баскова]

Запуталась.Правильно ли, что снимается сумма 5000 - это сумма начисленных отпускных в 2011 года, а не выплаченных на руки.

[Баскова]

А не нужно ли подавать исправительные в ПФ за 2011 год?
Думаю, что нет -ведь с 5000(сумма снятых отпускных и на которую будет уменьшена компенсация) налоги уже уплачены в 2011 году, а сейчас уплатим с 2000

[ILD17]

Сообщение от Баскова

А не нужно ли подавать исправительные в ПФ за 2011 год?
Думаю, что нет -ведь с 5000(сумма снятых отпускных и на которую будет уменьшена компенсация) налоги уже уплачены в 2011 году, а сейчас уплатим с 2000

Забудьте про 2011 год, там вы все начислили и отчитались правильно, все ваши расчеты производятся в 2012 году в момент увольнения.

[Баскова]

Спасибо Вам за ответы.Пожалуйста, ответьте еще вот на этот вопрос:
Правильно ли, что снимается сумма 5000 - это сумма начисленных отпускных в 2011 года, а не выплаченных на руки.

[ILD17]

Сообщение от Баскова

Правильно ли, что снимается сумма 5000 - это сумма начисленных отпускных в 2011 года, а не выплаченных на руки.

Отпускные дни которые удерживаете вы должны посчитать по средней заработной плате за последние 12 месяцев со дня увольнения. И эта сумма может оказаться и больше и меньше той что вы рассчитали в 2011 году когда фактически отправляли в отпуск.

[Баскова]

Да я это понимаю. Снимается именно начисленная сумма?Допустим я сейчас считаю ему компенсацию за все неиспользованные дни отпуска(в том числе за фактически непредоставленные 27 дней с 20.03 по 15.04) за последние 12 месяцев на день увольнения. Получаю 7000.
За 27 дней в 2011 году ему было начислено 5000. На руки получил тогда 4350.
Из 7000 я отнимаю 5000?

[ILD17]

Формула такая 7000 / кол-во компенсируемых дней общее * 27 дней удержания = сумма сторнирования.

[Баскова]

Вы что хотите сказать, что удержать я должна за 27 дней по средней на день увольнения?C чего вдруг?
Мне кажется нужно посчитать ему компенсацию за все неиспользованные дни отпуска(в том числе за фактически непредоставленные 27 дней с 20.03 по 15.04) за последние 12 месяцев на день увольнения. Получаю 7000.
За 27 дней в 2011 году ему уже было начислено 5000.
Из 7000 я отнимаю 5000=2000.

[ILD17]

Сообщение от Баскова

Вы что хотите сказать, что удержать я должна за 27 дней по средней на день увольнения?C чего вдруг?

Да с этим что то переборщил