Форум: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Страница [22] Форум Главбух

Alyonushka · 20.07.2012, 13:37

И еще в разделе 3 строка 100 мы ничего заполнять не должны??? Я имею ввиду реализацию товаров в Белоруссию? Ой совсем запуталась, вроде одна операция а выбивает из колеи!!!

Б_С_К · 20.07.2012, 14:26

Цитата:

Сообщение от Alyonushka

Не пойму, сумма входного ндс вошла в книгу покупок и соответственно отразилась в строке 130 раздела 3,

Она не должна там отражаться если Вы всё делаете правильно.
При проведении реализации со ставкой 0% Это документ создает проводку на субсчет " НДС реализованный по ставке 0%" (у меня это 19.7) и регистры по налоговуму учету.
Ещё посмотрите такой момент не идет ли у вас красным оборотка по 19 счету в этом документе, тогда нужно убрать галочку "Запись в книге покупок"

Б_С_К · 20.07.2012, 14:27

Цитата:

Сообщение от Alyonushka

И еще в разделе 3 строка 100 мы ничего заполнять не должны??? Я имею ввиду реализацию товаров в Белоруссию? Ой совсем запуталась, вроде одна операция а выбивает из колеи!!!

Нет ни чего - Это строка заполняется если Вы ранее приняли к вычету НДС по товару который позднее продали на экспорт

симонова · 20.07.2012, 17:10

Если у нас реализация по экспорту прошла во 2 кв.2012 г., но мы не собрали все документы для подтверждения ставке НДС 0%, мы сдаем в ИФНС обычную декларацию по НДС с разд.3 (у нас по РФ была еще реализация), я хочу спросить что реализация по экспорту в декл.по НДС не где не отразится? А вот в декл.по прибыли мы экспорт должны включить в доходы, т.е между декларацией по НДС и декларацией по прибыли - будет расхождения по реализованным товарам?

Б_С_К · 20.07.2012, 18:58

Цитата:

Сообщение от симонова

я хочу спросить что реализация по экспорту в декл.по НДС не где не отразится? А вот в декл.по прибыли мы экспорт должны включить в доходы, т.е между декларацией по НДС и декларацией по прибыли - будет расхождения по реализованным товарам?

Да Вы совершенно правы.

симонова · 20.07.2012, 20:15

Спасибо, ВАМ БСК огромное!!

Кирюх@ · 30.07.2012, 18:53

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть. Во 2 квартале 2011 г. организация показала экспорт в декларации по прибыли. В декларации по НДС экспорт отражен не был. Теперь из налоговой пришло сообщение с требованием представить пояснения о расхождении суммы выручки в декларациях по НДС и прибыли. С чего лучше начать? Писать письмо и прикладывать подтверждающие документы по экспорту? Будут ли за это штрафы?

sous · 30.07.2012, 23:26

Цитата:

Сообщение от Кирюх@

С чего лучше начать?

сдать уточненку и сразу письмо, в ответ на сообщение налоговой
потом ждать требования о предоставлении документов по экспорту

Кирюх@ · 31.07.2012, 09:43

Спасибо. Т.к. я первый раз сталкиваюсь с экспортом, помогите, пожалуйста, советом, какой раздел НДС заполнять в таком случае 4 или 6?

sous · 01.08.2012, 22:47

Цитата:

Сообщение от Кирюх@

случае 4

вот этот,,,

Б_С_К · 02.08.2012, 11:05

Цитата:

Сообщение от Кирюх@

Во 2 квартале 2011 г. организация показала экспорт в декларации по прибыли. В декларации по НДС экспорт отражен не был.

А документы Вы собрали на подтверждение? Если не собрали в срок ту нужно начислить НДС с этой реализации и сдать уточнёнки а после сбора можно будет подтвердить

Наталия о-л · 09.08.2012, 11:53

Помогите пожалуйста разобраться! Экспортная отгрузка была произведена 13.03.12, документы собраны в августе, а 180 дней приходится на 09.09.12. Как подтвердиться??? Отнести документы без декларации?

Б_С_К · 09.08.2012, 15:08

Цитата:

Сообщение от Наталия о-л

Отнести документы без декларации?

Нет конечно. Вы их собрали, в срок уложились - это главное. На каждом этом документе есть число это подтверждающее. Так что спокойно ждите до сдачи декларации

Аритуфилька · 16.08.2012, 23:32

Доброй ночи!

Подскажите пожалуйста факт экспорта это что
- факт продажи иностранному покупателю ( не резиденту)
- факт пересечения нашего товара (поставщика резидента) границы

Ситуация следующая мы (поставщик резидент) покупатель наш постоянный (резидент) плательщик он же , но товар поедет за границу на его (покупателя резидента )платформу .

в связи с этим возник вопрос считается ли это экспортом и какие телодвижения мне надо делать в этом случае?

sous · 17.08.2012, 23:36

Цитата:

Сообщение от Аритуфилька

но товар поедет за границу на его (покупателя резидента )платформу .

право собственности на товар когда перейдет

Аритуфилька · 17.08.2012, 23:55

Цитата:

Сообщение от sous

право собственности на товар когда перейдет

я честно говоря даже не знаю...про это как то не подумала..

sous · 18.08.2012, 00:29

по сути вы реализуете на территории РФ, а уж он сам его куда хочет везет

Аритуфилька · 18.08.2012, 08:31

Цитата:

Сообщение от sous

по сути вы реализуете на территории РФ, а уж он сам его куда хочет везет

По сути да. Меня сбило то что мы доставляем (отгружаем.отправляем) за границу.

sous · 22.08.2012, 20:48

Цитата:

Сообщение от Аритуфилька

что мы доставляем (отгружаем.отправляем) за границу.

то есть покупатель один адрес а грузополучатель другой

Аритуфилька · 22.08.2012, 23:03

Цитата:

Сообщение от sous

то есть покупатель один адрес а грузополучатель другой

Неее и грузополучатель он же ..я так думаю .

там дело в чем- мы занимаемся морским снабжением, покупатель наш постоянный находиться в Мурманске, а это одна из его платформ которые бороздят наши и не наши моря,вот как раз в этот раз оборудование они и закупают на ту платформу которая находиться за границей и что бы не возить через Мурманск договорились что мы отправим им сразу на платформу...Вот...

Хотя было бы логично если бы адрес был бы другим...
Поеду на этой недели узнаю подробности...

Спасибо!!

20.07.2012, 13:37	#421
Alyonushka статус: старший бухгалтер Регистрация: 21.07.2008 Сообщений: 175 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту И еще в разделе 3 строка 100 мы ничего заполнять не должны??? Я имею ввиду реализацию товаров в Белоруссию? Ой совсем запуталась, вроде одна операция а выбивает из колеи!!!

20.07.2012, 17:10	#424
симонова статус: бухгалтер Регистрация: 30.09.2011 Сообщений: 44 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Если у нас реализация по экспорту прошла во 2 кв.2012 г., но мы не собрали все документы для подтверждения ставке НДС 0%, мы сдаем в ИФНС обычную декларацию по НДС с разд.3 (у нас по РФ была еще реализация), я хочу спросить что реализация по экспорту в декл.по НДС не где не отразится? А вот в декл.по прибыли мы экспорт должны включить в доходы, т.е между декларацией по НДС и декларацией по прибыли - будет расхождения по реализованным товарам?

20.07.2012, 20:15	#426
симонова статус: бухгалтер Регистрация: 30.09.2011 Сообщений: 44 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Спасибо, ВАМ БСК огромное!!

30.07.2012, 18:53	#427
Кирюх@ статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 30.07.2012 Сообщений: 2 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть. Во 2 квартале 2011 г. организация показала экспорт в декларации по прибыли. В декларации по НДС экспорт отражен не был. Теперь из налоговой пришло сообщение с требованием представить пояснения о расхождении суммы выручки в декларациях по НДС и прибыли. С чего лучше начать? Писать письмо и прикладывать подтверждающие документы по экспорту? Будут ли за это штрафы?

31.07.2012, 09:43	#429
Кирюх@ статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 30.07.2012 Сообщений: 2 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Спасибо. Т.к. я первый раз сталкиваюсь с экспортом, помогите, пожалуйста, советом, какой раздел НДС заполнять в таком случае 4 или 6?

09.08.2012, 11:53	#432
Наталия о-л статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 09.08.2012 Сообщений: 1 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Помогите пожалуйста разобраться! Экспортная отгрузка была произведена 13.03.12, документы собраны в августе, а 180 дней приходится на 09.09.12. Как подтвердиться??? Отнести документы без декларации?

16.08.2012, 23:32	#434
Аритуфилька статус: бухгалтер Регистрация: 01.03.2012 Сообщений: 33 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Доброй ночи! Подскажите пожалуйста факт экспорта это что - факт продажи иностранному покупателю ( не резиденту) - факт пересечения нашего товара (поставщика резидента) границы Ситуация следующая мы (поставщик резидент) покупатель наш постоянный (резидент) плательщик он же , но товар поедет за границу на его (покупателя резидента )платформу . в связи с этим возник вопрос считается ли это экспортом и какие телодвижения мне надо делать в этом случае?

18.08.2012, 00:29	#437
sous статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 23.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 6,127 Спасибо: 67	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту по сути вы реализуете на территории РФ, а уж он сам его куда хочет везет