НДФЛ

[inessa70486]

Добрый день! Подскажите как правильно. В августе перечислила з/п и отпускные. В 1С сделала начисление, сделала корректировку НДФЛ в программе, почему то ндфл в программе меньше было. Сейчас в сентябре у меня идет минусом этой суммой НДФЛ, т.е. переплата. Может быть из-за того что на сотрудника был вычет на ребенка, поэтому в программе был НДФЛ меньше? Как быть?

[Youlia]

Сообщение от inessa70486

сделала корректировку НДФЛ в программе, почему то ндфл в программе меньше было.

По НДФЛ в программе лучше никаких корректировок вручную не вносить, иначе потом не сможете отчетность заполнить и регистры налогового учета будут также формироваться неправильно. Надо разобраться отчего было меньше рассчитано, может быть неправильно начислили доход или не учли налоговый вычет. Все эти корректировки из программы надо убрать и провести все заново.

[inessa70486]

Начислила без учета отчислений на ребенка, в программе то все правильно посчитало, а я вручную исправила. Можно ли в этом месяце меньше НДФЛ уплатить на эту сумму?

[Youlia]

Вам надо удалить то что вы в программе исправляли, иначе в дальнейшем программа будет неправильно считать, неправильно формировать первичку и отчетность. А то, что вы раньше переплатили - можете зачесть.

[inessa70486]

да, но ведь если я уберу корректировку, получится, что я не доплатила сотруднику з/а, пойдет краснота. А если я оставлю все как есть, просто перечислю налог на эту сумму меньше, а з/п будет больше на эту сумму?

[Б_С_К]

Сообщение от inessa70486

да, но ведь если я уберу корректировку, получится, что я не доплатила сотруднику з/а, пойдет краснота. А если я оставлю все как есть, просто перечислю налог на эту сумму меньше, а з/п будет больше на эту сумму?

Нужно выяснить по какой причине программа так посчитала налог и Пересчитайте в программе зарплату за месяца когда был не верно начислен НДФЛ. Тогда в дальнейшем ошибок быть не должно, а ручные корректировки программа в расчет брать не будет и будут ошибки в дальнейшем

[Youlia]

Сообщение от inessa70486

да, но ведь если я уберу корректировку, получится, что я не доплатила сотруднику з/а, пойдет краснота

ну так и получается по факту, что сотруднику вы не доплатили, а в бюджет переплатили, поэтому это надо убрать

[inessa70486]

но если я не буду ничего исправлять, это все в этом месяце и перекроется и отчеты должны будут тогда все пойти

[Helga17]

Девочки, помогите, пожалуйста.... Только сегодня заметили, что у нас НДФЛ за август ушёл как сентябрьский(( глупо конечно... В насзначении напизано "за сентябрь" и в реквизитах 09 стоит... Как быть? Пени, штрафы?:((

[inessa70486]

надо уточненку в налоговую подать, а они уже на основании уточненки у себя там все исправят, а вообще позвоните в свою налоговую и проконсультируйтесь, они все расскажут.

[Б_С_К]

Сообщение от inessa70486

надо уточненку в налоговую подать

Какую уточненку ? Если они его заплатили. Отчитываться они будут в начале следующего года...

Сообщение от Helga17

Как быть?

Ни как. Заплатили и хорошо. У Вас итого НДФЛ должен сойтись с тем что сдали в отчете

[АннаН]

им честно говоря там пофиг что написано, кроме кбк
и главное чтобы в конце года с отчетом вашим сошлось, то что к ним поступило )))

[надяя]

Сообщение от Youlia

Вам надо удалить то что вы в программе исправляли, иначе в дальнейшем программа будет неправильно считать, неправильно формировать первичку и отчетность. А то, что вы раньше переплатили - можете зачесть.

почему??Я как раз писала налоговой по данному поводу, ответили мол провести сверку и возвращать деньги

[надяя]

Сообщение от Helga17

Девочки, помогите, пожалуйста.... Только сегодня заметили, что у нас НДФЛ за август ушёл как сентябрьский(( глупо конечно... В насзначении напизано "за сентябрь" и в реквизитах 09 стоит... Как быть? Пени, штрафы?:((

напишите письмо об уточнении платежа

[Youlia]

Сообщение от надяя

очему??Я как раз писала налоговой по данному поводу

а налоговая тут причем?

[надяя]

Сообщение от Youlia

а налоговая тут причем?

сорри не правильно поняла ваш ответ

[надяя]

Подскажите как вернуть излишне уплаченный ндфл??Я писала в налоговую они мне ответили что надо проводить сверку, мне надо им отослать запрос на акт сверки или написать надо письмо что мол в связи с переплатой хочу свериться и вернуть излишне уплаченный ндфл??

[Youlia]

Сообщение от надяя

они мне ответили что надо проводить сверку

Письменно ответили?

[надяя]

Сообщение от Youlia

Письменно ответили?

ответили, тупо скопировав письмо фнс от 2 (вроде) апреля
вот я и не пойму что сначала акт заказывать или написать письмо мол хочу свериться в связи с излишне уплаченным ндфл

[надяя]

письмо от 2 апреля про другой мой вопрос, то письмо было сейчас посмотрела от 4.07.2011г. № ЕД-4-3/10764