Смета

[Т@тьян@]

Сообщение от aidayarkova

Я их занесла на 76,05,????

По кредиту этого счета, для учета расчетов с контрагентами. А по дебету относите на 20 счет, где указываете номенклатурную группу, на которую пошли эти расходы

[aidayarkova]

Образовался еще один вопрос - Подскажите мне пож-ста в приходной-накладной я должна записывать материалы в закладке "материалы" или "материалы заказчика". просто в "мат.заказчика" у меня нет "выбора н.группы" а в "материалах" наоборот есть ????

[Ян@]

Сразу оговорюсь, что не видела вашу программу ... но по логике "материалы заказчика" - это скорее забаланс (003). Так что, если покупаете, то думаю просто "материалы".
Стоп, а вы точно про приход говорите? При покупке материалов еще не известна НГ - это только в требовании-накладной будет.

[aidayarkova]

Сообщение от Ян@

Стоп, а вы точно про приход говорите? При покупке материалов еще не известна НГ - это только в требовании-накладной будет.

Я про авансовый отчет-пришли материалы я их на 10сч а потом хочу в приходную накладную и там вот такие закладки: "материалы" или "материалы заказчика". просто в "мат.заказчика" у меня нет "выбора н.группы" а в "материалах" наоборот есть ????

[Ян@]

aidayarkova, я не понимаю для чего после ав.отчета нужна еще и приходная накладная ... на 10-ке ведь уже появились материалы? если этого не достаточно... то лучше проконсультироваться у специалистов в этой конфигурации (обратитесь к продавцу)

[aidayarkova]

Сообщение от Ян@

aidayarkova, я не понимаю для чего после ав.отчета нужна еще и приходная накладная ... на 10-ке ведь уже появились материалы? если этого не достаточно... то лучше проконсультироваться у специалистов в этой конфигурации (обратитесь к продавцу)

Сори сори....извиняйте, не то написала-не в приходную а в Требовании-накладной

[Ян@]

В требовании конечно используете закладку "Материалы". "Материалы заказчика" используются для давальческого сырья, полученного в переработку.

[aidayarkova]

Сообщение от Ян@

В требовании конечно используете закладку "Материалы". "Материалы заказчика" используются для давальческого сырья, полученного в переработку.

Спасибо Ян@ за ответ, но вот тогда почему там нет :н.группы а только контрагент??? и как тогда?? всё что вы все до этого писали получается не так? Или я снова не до поняла. Измените если надоела...

[Ян@]

Контрагент есть на закладке "Материалы заказчика"! (по крайней мере у меня в Бухгалтерии)
Номенклатурная группа может быть только на закл. "Материалы"
На закладке "Материалы" может не быть реквизита "ном.группа", но это лишь значит что вы должны указать её на закладке "Счет затрат" в целом для документа, а не для каждой номенклатуры.
Может уже проще приложите скрины ваших документов? Так станет гораздо яснее

[aidayarkova]

[QUOTE=Ян@;747307
Может уже проще приложите скрины ваших документов? Так станет гораздо яснее[/QUOTE]

Я бы попробовала так, но я не знаю что такое скрины и как их едят

[aidayarkova]

Сообщение от Т@тьян@

По кредиту этого счета, для учета расчетов с контрагентами. А по дебету относите на 20 счет, где указываете номенклатурную группу, на которую пошли эти расходы

Вот здесь по подробней не могли бы расписать...пожалуйста,пожалуйста!!! Я вот делаю авансовый отчет и у меня уходят услуги К71 Д76.05 а не на Кт76.???

[aidayarkova]

Сообщение от Ян@

Может уже проще приложите скрины ваших документов? Так станет гораздо яснее

Ой спасибо Ян@

Я нашла как делать скрины сейчас попробую.

[aidayarkova]

Ян@Контрагент есть на закладке "Материалы заказчика"! (по крайней мере у меня в Бухгалтерии)
Номенклатурная группа может быть только на закл. "Материалы"
На закладке "Материалы" может не быть реквизита "ном.группа", но это лишь значит что вы должны указать её на закладке "Счет затрат" в целом для документа, а не для каждой номенклатуры.
Может уже проще приложите скрины ваших документов? Так станет гораздо яснее

Не знаю получилось или нет сделать скрин...

[Т@тьян@]

Сообщение от aidayarkova

у меня уходят услуги К71 Д76.05 а не на Кт76.???

aidayarkova, в авансовом отчете если вы заносите услугу, вы ее куда заносите?
Если в раздел Оплата, то здесь как раз и отражается уменьшение задолженности поставщику, и тогда будет проводка Д 76.05 К 71. Тогда саму услугу вы должны оприходовать Документом Поступление товаров и услуг.
А если вы в авансовом отчете непосредственно будете приходовать услугу, то надо заполнять раздел Прочее. Тогда здесь счет 76 вообще не будет использоваться.Там как раз и указывается счет затрат, и Подразделение затрат, и субконто Номенклатурная группа и Статья затрат

[Т@тьян@]

aidayarkova, скрины получились. Ну все у вас правильно заполнено в Требовании накладной. Вот только в статье затрат я точно не знаю, эту ли вы указали. А в чем у вас проблема с требованием накладной. Никаких контрагентов там нет, они нужны если вы заполняете раздел Материалы заказчика, а это не ваш случай.

[aidayarkova]

Сообщение от Т@тьян@

aidayarkova, в авансовом отчете если вы заносите услугу, вы ее куда заносите?
Если в раздел Оплата, то здесь как раз и отражается уменьшение задолженности поставщику, и тогда будет проводка Д 76.05 К 71. Тогда саму услугу вы должны оприходовать Документом Поступление товаров и услуг.
А если вы в авансовом отчете непосредственно будете приходовать услугу, то надо заполнять раздел Прочее. Тогда здесь счет 76 вообще не будет использоваться.Там как раз и указывается счет затрат, и Подразделение затрат, и субконто Номенклатурная группа и Статья затрат

вот я сделала скрин посмотрите пож-ста!!

[aidayarkova]

Сообщение от Т@тьян@

aidayarkova, вас правильно заполнено в Вот только в статье затрат я точно не знаю, эту ли вы указали.

Блин спасибо вам всем!!! всё что я сделала это всё благодаря этому форуму точнее его хорошим обитателям!!!
Вот кстати вы задели хороший вопрос про статьи затрат у меня их всего три1.Плановая стоимость[/B],2.Списание НДС на расходы (По деятельности с основной системой налогообложения) 3.Списание НДС на расходы (По отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения)и это стандартные по ходу. Мне нужно занести самой???

[Т@тьян@]

Сообщение от aidayarkova

вот я сделала скрин посмотрите пож-ста!!

У вас там стоит счет 76, а вам нужно ставить 20 счет, и все субконто заполнять. Я вам писала, что 76 счет это счет расчетов и поэтому вы его бы заполняли, если бы отражали оплату.
А насчет Статей расходов, к меня их много разных: и материальные расходы, оплата труда, страховые взносы и много других. Хотела тоже сделать скрин, но тоже не разу не пробывала. не знаю получится ли?

[Т@тьян@]

вот приложила. Я с вашей прогой не работала, но думаю Статьи затрат должны быть не только три, как у вас. Но лучше бы вам кто-то посоветовал, кто в строительстве работает.

[aidayarkova]

Сообщение от Т@тьян@

У вас там стоит счет 76, а вам нужно ставить 20 счет, и все субконто заполнять.

Так поняла,спасибоТ@тьян@ большое, сейчас переделаю.