Ндфл и аренда помещения у физлица

[rgs]

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, ситуация следующая:
ООО (усн, доходы - расходы) арендует помещение у физического лица, в договоре цена аренды - 500 рублей / месяц (так настоял арендодатель), фактически уплачивается другая сумма.
Но собственник не предоставляет никаких документов, директор выплачивает из своего кармана, в расход ооо их не берет.
Ндфл за арендодателя не оплачивали, арендуем уже 3 года.
Вопрос: надо ли было платить за собственника ндфл, если кроме договора аренды нет подтверждающих документов, что он получал арендную плату?

Заранее большое спасибо!

[Таинственная Незнакомка]

Главные документы - это договор аренды, ведомости начисления и выплаты арендной суммы... Физик не предоставляет никаких документов, кроме самого договора аренды и акта приемки передачи имущества.

[rgs]

Т.е. ндфл надо было нам платить в любом случае?
Что теперь делать?
заплатить за все года ндфл с пеней и сдавть учтоненные 2 ндфл?

[Таинственная Незнакомка]

предлагаю не дергаться, а перезаключить договор текущей датой и начать с этого периода оформлять все официально, а то, что раньше было

Сообщение от rgs

директор выплачивает из своего кармана, в расход ооо их не берет.Ндфл за арендодателя не оплачивали

можно спрятать так как официально по бумагам ООО не проходило (исключение сам договор)

[rgs]

Спасибо.
Просто все сложнее. У нас в арендуемом помещении стоит кассовый аппарат, когда его регистрировали в 2009 г. в заявлении писали, что аппарат будет находиться по этому (арендуемому адресу).
Юридический адрес у нас другой, обособленное подразделение по адресу аренды зарегистрировали только в феврале этого года.
Вот так у нас все запущенно. Что в этой ситуации посоветуете?

А если бы мы рассчитывались с собственником услугами, и в договоре это было прописано, как тогда быть с ндфл?

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от rgs

обособленное подразделение по адресу аренды зарегистрировали только в феврале этого года.

вот с этого периода рассчитайте... 2-ндфл за 2012 год еще не сдавали же...

выездную что ли ждете?

[rgs]

забыла написать, обособку зарегистрировали в феврале, но в заявлении написали с 01.07.2011 г. (наш вид деятельности попал под енвд с этого времени, сдали декларацию по енвд, указали адрес деятельности - аренды, вот и попались, пришлось регистрировать обособку). Получается обособка зарегистрирована в феврале, но в уведомлении поставлена на учет 01.07.2011.
Как быть?

[rgs]

выездную не ждем.
Просто появился вопрос у директора, можно ли взять в расход материалы, затраченные на ремонт арендуемого помещения ( в договоре написано, что должны делать ремонт за свой счет) и узнали, что оказаывается мы должны были платить ндфл за собственника.

[Таинственная Незнакомка]

вы и платить должны были официально, а не из личного кармана директора

[rgs]

просто нам обслуживающая раньше бух.фирма сказала, что раз никакие документы собственник не предоставляет, в наших нигде не расписывается, взять в расход арендную плату мы не можем, вот и платили из своего кармана.
Получается можем что-ли брать в расход?

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от rgs

просто нам обслуживающая раньше бух.фирма сказала, что раз никакие документы собственник не предоставляет, в наших нигде не расписывается, взять в расход арендную плату мы не можем, вот и платили из своего кармана.
Получается можем что-ли брать в расход?

он должен расписываться в получении арендной платы

[rgs]

Плату собирает не он, у нас он нигде не расписывается. Кроме подписанного им договора аренды у нас ничего больше нет.
Может в этом случае можно как-нибудь избежать уплаты ндфл?

[rgs]

Как вообще в ходе налоговой проверки может всплыть наш договор аренды?
может быть нам собственник помещения его просто дал в пользование, чтобы не пустовало. И никаких договоров мы с ним не заключали.
Подскажите, как быть в нашей не простой ситуации?

[ML2209]

Сообщение от rgs

Как вообще в ходе налоговой проверки может всплыть наш договор аренды?
может быть нам собственник помещения его просто дал в пользование, чтобы не пустовало. И никаких договоров мы с ним не заключали.
Подскажите, как быть в нашей не простой ситуации?

У меня такая же ситуация, тоже боялась что налоговая задаст вопросы, Но! повезло-не знаю, никто даже не заикнулся. Если Вы сами договор не покажете-он не всплывёт, если покажете-они не будут разбираться кому Вы платили, сколько,когда, просто начислят НДФЛ+пени+штрафы.
Если хотите брать на расходы, заключите договор с начала этого года, пропишите, что оплата 1 р в год,в конце года(т.к.помесячно\поквартально Вы уже опоздали), сделайте акт приемо-передачи,никаких др. доков физлицо не должно Вам предоставлять.

[Julivo]

Если все официально оформите, и будете НДФЛ платить, то, думаю и в расход брать можно.