Как начислять з\пл

[ЮлТэ]

Сообщение от Fok

ЮлТэ, думаю надо дочитать до конца.

Дочитала, согласна.

[Luna]

Fok, что менять? записку-расчет?

[Fok]

угу рассчитывать как положено уже в августе

[Luna]

В принципе раньше я всегда так и делала. И не начались бы вопросы, если бы не стала работать в 1С.

[Нимфа]

Да, я работаю в 1С. И, по-моему, налоговики как раз со мной согласны. тем более, возможности начислить отпускные в августе за сентябрь у меня нет, т.к. начисление августовской з/пл я могу осуществить только в сентябре (табеля только предоставляют в сен).

[Аланда]

Сообщение от Нимфа

по-моему, налоговики как раз со мной согласны.

С чем именно они согласны

[Luna]

Нимфа, А как Вам удается в 1С выплатить отпускные например в августе, а начислить их в сентябре. У меня программа так не пропускает.
Может программы разные. Я работаю в 1С:Бухгалтерия.

[Аланда]

Сообщение от Luna

в 1С выплатить отпускные например в августе, а начислить их в сентябре.

Начислять в программе зарплату за август можно хоть в декабре,только дата начисления должна стоять августовская.Вы же обычную зарплату тоже ,наверно,начисляете в первых числах следующего месяца.
кроме того,ведь выплатить сумму отпускных можно и до проведения документа Начисление з/п,аванс ведь вы выдаете до начисления з/п за текущий месяц.
Или я неправильно поняла вас.

[Luna]

Я тоже так думала. И даже по такой схеме начисляла и выплачивала аванс, пока не столкнулась с отпуском. Там вот что: Сначала делаю п/вед на аванс, на этом документе стоит месяц начисления я ставлю август и затем делаю РКО на выдачу. Далее 31 августа создаю р/вед (начисление) и вначале сентября делаю РКО на выплату оставшейся ЗП. А с отпуском так не получается. Т.е. 29 августа делаю п/вед на выдачу отпускных, ставлю месяц начисления сентябрь (отпуск за сентябрь). И делаю РКО. Программа начинает ругаться. Говорит, что месяц начисления не может быть позже месяца выдачи зп. Примерно так.

[Аланда]

Сообщение от Luna

29 августа делаю п/вед на выдачу отпускных, ставлю месяц начисления сентябрь

Но ведь месяц начисления -то у вас действительно август несмотря на то,что это отпускные за сентябрь.

[Luna]

Если я поставлю август, то эта сумма попадает в р/вед. августа.

[Аланда]

Сообщение от Luna

эта сумма попадает в р/вед. августа

Ну сделайте две расчетные ведомости,одну на з/п,другую на отпускные ,и выдать можете по двум ведомостям,в одной будет стоять расчетный период август,в другой ( на выплату отпускных) будет сентябрь.
В 1С7.7 Бухгалтерия очень упрощенный расчет з/п,это не ЗУП

[Luna]

Но ведомость на отпуск я должна буду создать тоже августом. А это опять попадет в р/вед августа, т.к. там не спрашивает за какой месяц. А ставится только дата составления. Если составлю даже 1 сентября, программа опять не пропустит.

[Аланда]

Сообщение от Luna

ведомость на отпуск я должна буду создать тоже августом. А это опять попадет в р/вед августа

Мне казалось,что несколькими сообщениями ранее уже писалось,что отпускные и должны попасть в расчетную ведомость за август,а не за сентябрь,потому что вы их начислили и выдаете в августе (за 3 дня до начала отпуска).

[Luna]

Это так. просто я раньше, когда вела учет вручную делала начисление в сентябре. И менять схему начисления уже не хотела. Думала может кто подскажет как выкрутиться.

[Fok]

Ну на расходы в налоговом учете они действительно должны попасть сентябрем

[Luna]

У нас УСН доходы.

[ЮлТэ]

Тогда что париться?

[Luna]

Просто менять ничего не хочется. Привыкла.

[Аланда]

Сообщение от Luna

И менять схему начисления уже не хотела.

Тогда не понимаю,почему нельзя сделать расчетную ведомость(начисление отпускных) 1 сентября,а выдать так же как и аванс до начисления 29 августа.
Или при формировании расчетной ведомости в августе на отпускные сентября указать счет 97,если

Сообщение от Fok

расходы в налоговом учете они действительно должны попасть сентябрем

Сообщение от Luna

У нас УСН доходы.

Тогда вообще,чего вы так "заморачиваетесь",ваши расходы для налогообложения не имеют значения,в каком месяце они будут учтены абсолютно безразлично.