Форум: переход с УСН на ОСНО Страница [2] Форум Главбух

Владимир Леонидович · 26.11.2012, 17:12

у меня усн доходы - расходы! на контрагентов плевать, я там 99 тупо посредники, получили с НДС - отдали С НДС а свою копеечку через помойку налом забрали. Я точно так же работаю. Никаких крупных производственных предприятий и близко нет!

Второй вопрос, если я отчитаюсь на УСН за сумму 500т.р.(в квартал) как будто они ко мне пришли без НДСа, для меня какие либо серьезные последствия будут?

Таинственная Незнакомка · 26.11.2012, 17:14

первичку замените?! ничего не будет

Таинственная Незнакомка · 26.11.2012, 17:15

пришли по безналу?! в платежных поручениях прописаны суммы с НДС да?!

Владимир Леонидович · 26.11.2012, 17:17

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

пришли по безналу?! в платежных поручениях прописаны суммы с НДС да?!

по безналу -да, прописаны суммы НДС-да

Таинственная Незнакомка · 26.11.2012, 17:18

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

пришли по безналу?! в платежных поручениях прописаны суммы с НДС да?!

Можно попросить письмо о том, что они ошиблись в платежке. А можно и не просить. Нет счета-фактуры с НДС, нет и НДС.Придраться конечно могут ко всему, но есть НК, где четко написано, когда возникает обязанность заплатить НДС при УСН.

Таинственная Незнакомка · 26.11.2012, 17:20

Владимир Леонидович, удаляйте счета-фактуры, и вместо книги покупок и продаж, заводите Книгу доходов и расходов... Накладные бы переписать, убрать выделенный НДС, хотя ...накладная не является документом принятия/непринятия НДС

Владимир Леонидович · 26.11.2012, 17:26

Таинственная Незнакомка, всего 16 счетов! я 1ску базу снесу и в каком нибудь бизнес паки все счета и акты на безНДСные могу переделать не пробелма.

проблемма у контрагентов забрать счет фактуры или письмо об ошибочном платеже!

Таинственная Незнакомка · 26.11.2012, 17:27

Владимир Леонидович, проблема если встречка у контрагентов или у вас по НДСке будет...

Таинственная Незнакомка · 26.11.2012, 17:28

надо подумать...безвыходных ситуаций не бывает...

Владимир Леонидович · 26.11.2012, 17:38

Таинственная Незнакомка, допустим есть компания ООО"Рога и копыта" она мне перечислила средства в размере 16 тысяч рублей, 2 раза.

Я эти средства принял и отчитался по быстрому за них как без НДС, и пошел закрывать за $ свою ООО. Итак какие последствия будут в перую очередь для меня если это все всплывет ? и как "встречка" может мною заинтересоваться , если она пришла к ООО "Рога и копыта" а на мою организацию всего 2 незначительных платяжа по 16 т.р , и то у ООО "Рога и копыта" по этим сделками есть счет фактуры?

Таинственная Незнакомка · 26.11.2012, 17:43

Владимир Леонидович, если закроетесь не будет проблем...

Таинственная Незнакомка · 26.11.2012, 17:45

Владимир Леонидович, вы работаете 2 месяца, ни один контрагент еще по НДС не отчитался... можно все исправить, если они ваш НДС к вычету не примут, и закрываться не надо

Владимир Леонидович · 26.11.2012, 17:54

Таинственная Незнакомка обьясните, как на примере ООО "Рога и копыта" их уличат в том что они работают с УСНщиками, если у них на руках есть счетфактура , и сумма там незначительная (2 раза по 16 тысяч допустим) при их оборотах в несколько милионов в квартал?

еще раз повторюсь , организацией своей не дорожу. а вот с контрагентами сориться бы не хотелось!

Таинственная Незнакомка · 26.11.2012, 18:00

при камералке НДС могут встречную проверку провести... Фирма предоставляет ИФНС копии сч/ф, по которым приняла НДС к вычету... ИФНС врядли сплошняком проверяет всех контрагентов, но выборочно в несколько фирм посылает запросы о предоставлении данных по контрагенту ООО "Рога и копыта"...У ИФНС под руками вся база организаций, не думаю, что сядут всех подряд по ИНН пробивать, но раз на раз не приходится...

Таинственная Незнакомка · 26.11.2012, 18:04

Цитата:

Сообщение от Владимир Леонидович

Контрагенты практически все посредники , и на возврат полюбому никто ничего не ставит.

работайте на УСН, не думаю, что за 2 месяца можно много накосячить... счета-фактуры у себя удалите, книгу покупок и продаж тоже...заведите книгу доходов и расходов...

Владимир Леонидович · 26.11.2012, 18:06

а с закрытием ООО в налоговой выписку не затребуют , где написано с НДС или без НДС я средства получал? Вообще может быть такая ситуация, чисто гипотетически: отдаю доки на закрытие, указываю что небыло на меня НДСных перечислений, только без НДСные , а они мне звонят и говорят "заплатите НДС" . На что им я резонно - что у меня нет средств . Как вообще опять же чисто гипотетически может для меня обернуться эта ситуация?

Доктор Зло · 26.11.2012, 18:08

не думаю... главное, чтоб у вас денег на налог по УСН хватило и на зарплатные налоги в ПФР

Таинственная Незнакомка · 26.11.2012, 18:10

не затребуют такую выписку

Копейка · 26.11.2012, 18:14

Цитата:

Сообщение от Владимир Леонидович

с закрытием ООО в налоговой

камералить будут

Цитата:

Сообщение от Владимир Леонидович

На что им я резонно - что у меня нет средств

Это вообще не волнует никого.

Владимир Леонидович · 26.11.2012, 18:18

Цитата:

Сообщение от Копейка

камералить будут

прям всех и каждого при закрытии камералят? даже если обороты 500т.р за квартал?

Цитата:

Сообщение от Копейка

Это вообще не волнует никого.

ну а денег то у ООО нет на р.с., уставной капитал только 10т.р (и то ноутбуком) , откуда им взяться? Или на ген.директора всю эту суму как на физ лицо повешают?

26.11.2012, 17:12	#21
Владимир Леонидович статус: бухгалтер Регистрация: 26.11.2012 Сообщений: 42 Спасибо: 0	Re: переход с УСН на ОСНО у меня усн доходы - расходы! на контрагентов плевать, я там 99 тупо посредники, получили с НДС - отдали С НДС а свою копеечку через помойку налом забрали. Я точно так же работаю. Никаких крупных производственных предприятий и близко нет! Второй вопрос, если я отчитаюсь на УСН за сумму 500т.р.(в квартал) как будто они ко мне пришли без НДСа, для меня какие либо серьезные последствия будут?

26.11.2012, 17:14	#22
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,984	Re: переход с УСН на ОСНО первичку замените?! ничего не будет __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

26.11.2012, 17:15	#23
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,984	Re: переход с УСН на ОСНО пришли по безналу?! в платежных поручениях прописаны суммы с НДС да?! __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

26.11.2012, 17:20	#26
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,984	Re: переход с УСН на ОСНО Владимир Леонидович, удаляйте счета-фактуры, и вместо книги покупок и продаж, заводите Книгу доходов и расходов... Накладные бы переписать, убрать выделенный НДС, хотя ...накладная не является документом принятия/непринятия НДС __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

26.11.2012, 17:26	#27
Владимир Леонидович статус: бухгалтер Регистрация: 26.11.2012 Сообщений: 42 Спасибо: 0	Re: переход с УСН на ОСНО Таинственная Незнакомка, всего 16 счетов! я 1ску базу снесу и в каком нибудь бизнес паки все счета и акты на безНДСные могу переделать не пробелма. проблемма у контрагентов забрать счет фактуры или письмо об ошибочном платеже!

26.11.2012, 17:27	#28
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,984	Re: переход с УСН на ОСНО Владимир Леонидович, проблема если встречка у контрагентов или у вас по НДСке будет... __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

26.11.2012, 17:28	#29
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,984	Re: переход с УСН на ОСНО надо подумать...безвыходных ситуаций не бывает... __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

26.11.2012, 17:38	#30
Владимир Леонидович статус: бухгалтер Регистрация: 26.11.2012 Сообщений: 42 Спасибо: 0	Re: переход с УСН на ОСНО Таинственная Незнакомка, допустим есть компания ООО"Рога и копыта" она мне перечислила средства в размере 16 тысяч рублей, 2 раза. Я эти средства принял и отчитался по быстрому за них как без НДС, и пошел закрывать за $ свою ООО. Итак какие последствия будут в перую очередь для меня если это все всплывет ? и как "встречка" может мною заинтересоваться , если она пришла к ООО "Рога и копыта" а на мою организацию всего 2 незначительных платяжа по 16 т.р , и то у ООО "Рога и копыта" по этим сделками есть счет фактуры?

26.11.2012, 17:43	#31
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,984	Re: переход с УСН на ОСНО Владимир Леонидович, если закроетесь не будет проблем... __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

26.11.2012, 17:45	#32
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,984	Re: переход с УСН на ОСНО Владимир Леонидович, вы работаете 2 месяца, ни один контрагент еще по НДС не отчитался... можно все исправить, если они ваш НДС к вычету не примут, и закрываться не надо __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

26.11.2012, 17:54	#33
Владимир Леонидович статус: бухгалтер Регистрация: 26.11.2012 Сообщений: 42 Спасибо: 0	Re: переход с УСН на ОСНО Таинственная Незнакомка обьясните, как на примере ООО "Рога и копыта" их уличат в том что они работают с УСНщиками, если у них на руках есть счетфактура , и сумма там незначительная (2 раза по 16 тысяч допустим) при их оборотах в несколько милионов в квартал? еще раз повторюсь , организацией своей не дорожу. а вот с контрагентами сориться бы не хотелось!

26.11.2012, 18:00	#34
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,984	Re: переход с УСН на ОСНО при камералке НДС могут встречную проверку провести... Фирма предоставляет ИФНС копии сч/ф, по которым приняла НДС к вычету... ИФНС врядли сплошняком проверяет всех контрагентов, но выборочно в несколько фирм посылает запросы о предоставлении данных по контрагенту ООО "Рога и копыта"...У ИФНС под руками вся база организаций, не думаю, что сядут всех подряд по ИНН пробивать, но раз на раз не приходится... __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

26.11.2012, 18:06	#36
Владимир Леонидович статус: бухгалтер Регистрация: 26.11.2012 Сообщений: 42 Спасибо: 0	Re: переход с УСН на ОСНО а с закрытием ООО в налоговой выписку не затребуют , где написано с НДС или без НДС я средства получал? Вообще может быть такая ситуация, чисто гипотетически: отдаю доки на закрытие, указываю что небыло на меня НДСных перечислений, только без НДСные , а они мне звонят и говорят "заплатите НДС" . На что им я резонно - что у меня нет средств . Как вообще опять же чисто гипотетически может для меня обернуться эта ситуация?

26.11.2012, 18:08	#37
Доктор Зло неадекватный))) Регистрация: 19.10.2010 Адрес: DefaultSity Сообщений: 2,526 Спасибо: 21	Re: переход с УСН на ОСНО не думаю... главное, чтоб у вас денег на налог по УСН хватило и на зарплатные налоги в ПФР __________________ Только сядешь поработать, обязательно кто-нибудь разбудит.

26.11.2012, 18:10	#38
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,984	Re: переход с УСН на ОСНО не затребуют такую выписку __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!