НДС за банковские услуги при УСНО-15%

[Cepera]

Luda51051, не понял почему не попадут? А про авансовые отчеты, это кто-то другой вам подсказал, или вы меня послушали?

[Luda51051]

Вот Вы и подсказали. Правда я и сама об этом думала, но до конца не додумала, а воспользовалась Вашей подсказкой и очень этому рада, спасибо.
А вот эти расходы так и не попадают в КУДиР, я и расходы провожу по авансовому, и оплату по расходнику, но .... не попадают, хоть тресни, чего-то не доделываю, но не знаю чего:

[Cepera]

Luda51051, проверяйте в программе субсчета на которые ставите, и каждую строчку возможно у вас стоит не включаемые в налогооблажение.

[Luda51051]

Проверяла сразу, но еще раз проверю. Взяла вручную добавила в 7 графу (при просмотре результатов проводок) и все попало куда надо, но ведь это неправильно. Попадает как выданные подотчетнику средства, а не как принятые расходы. "...Будем искать..."
Спасибо за участие и советы

[Cepera]

Luda51051, возможно при приходовании услуг у вас встает на непринимаемые. Или оплата идет не по тому субконту (они болжны совподать при оплате и приходе).

[Luda51051]

Вчера ушла на Арбат поучаствовать в параде Святого Патрика. И вот, придя домой, на этой ирландской ноте - все снесла, что разносила до этого. По новой заносила, придираясь к каждой строчечке, к каждой галочке, все субконто через детектор пропускала.... И что? В результате все в таком ажуре, самой странно. С какой стороны не верти - все сходится!
Люди, будьте внимательны и все у Вас получится!
Простите, еще просьба: не даст ли кто ссылочку на форму(текст) договора займа (временной финансовой помощи)?

[Аланда]

Сообщение дублировало одно из предыдущих,поэтому удалила.

[tanec]

Прочитала ветку и поняла, что запуталась в конец!!!
УСНО (доходы - расходы, 15%)
У меня 1С: Предприятие 8.1, вбиваю первую выписку банка, по которой они списывают расходы на Открытие счета (есть счет фактура) 825 руб. и услугу за расчетно-кассовое обслуживание - 20руб.

Услугу банка по открытию счета куда списать? В СФ банк указал "Услуги информационно консультационные". Я - внесла банк в список контрагентов (поставщиком), и провела, как оплату поставщику - 60.01, закрыла услугу счетом-фактурой. Правильно?

А услугу за расчетно-кассовое обслуживание я списала на счет 91.02 "Прочие расходы - Расходы на услуги банков" (план счетов у меня, как при ОСНО). Правильно?

В итоге, в КУДиР услуги на Открытие счета отразились, услуга на расчетно-кассовое обслуживание нет? Помогите, как при моем плане счетов, ввести расходы на услуги банка (указанные выше), чтобы они при этом отразились в Книге учета доходов и расходов?

[Cepera]

tanec, Я бы все услуги банка на 91.4 (Прочие расходы учитываемые при НУ) бы поставил. В ОСНО вы имеете ввиду 91.2? Ну вроде правельно. Просто к сожалению у меня старая 7.7, а на память я не могу сказать как там это делается.

[tanec]

Cepera, у меня в плане счетов нет такого счета 91.4 (Прочие расходы учитываемые при НУ) вообще, зато есть 91.02 (именно 02) Прочие расходы, а далее можно выбрать назначение расхода, выбираю "Расчеты с банком".

И я знаю теперь почему мои расходы не отразились в КДиР, у меня старая конфигурация Бухгалтерии Предприятия, а правильное отражение в КДиР моей проводки расчетов с банком (Дт 91.02 Кт51) заработало только в конфигурации 1.6.6.8. С этим ясно...

Но если я проведу комиссию за открытие счета этой же проводкой, то эту услугу мне не нужно будет закрывать. Куда мне потом внести СФ?

[anele]

У меня освобожение от НДС, а налоговая требует предоставлять им отчеты.., мотив: "вы получили освобождение от уплаты налога , а от отчетности вас никто не освобождал !!!" По-моему, полная бредятина !!! Но уже штрафанули два раза... Подскажите !!!

[Cepera]

anele, Погодите. Вы на УСНО, или просто получили временное освобождение от НДС, находясь при этом на ОСНО?

[tanec]

Сообщение от tanec

Cepera, у меня в плане счетов нет такого счета 91.4 (Прочие расходы учитываемые при НУ) вообще, зато есть 91.02 (именно 02) Прочие расходы, а далее можно выбрать назначение расхода, выбираю "Расчеты с банком".

И я знаю теперь почему мои расходы не отразились в КДиР, у меня старая конфигурация Бухгалтерии Предприятия, а правильное отражение в КДиР моей проводки расчетов с банком (Дт 91.02 Кт51) заработало только в конфигурации 1.6.6.8. С этим ясно...

Но если я проведу комиссию за открытие счета этой же проводкой, то эту услугу мне не нужно будет закрывать. Куда мне потом внести СФ?

Мой вопрос остался открытым, помогите пожалуйста!

[Cepera]

не доходит. Что такое СФ?
И на счет проводки. Сделайте все, как делали. Просто создайте дополнительно операцию. С налоговой проводкой. В книге дир. она отразится.

[tanec]

Cepera, СФ - это счет-фактура.

Т.е. вот это правильно:

Сообщение от tanec

Услугу банка по открытию счета куда списать? В СФ банк указал "Услуги информационно консультационные". Я - внесла банк в список контрагентов (поставщиком), и провела, как оплату поставщику - 60.01, закрыла услугу счетом-фактурой. Правильно?

[Cepera]

Да не надо. Спишите все услуги банка на ваш счет 91.02. А что в книгу дир не встало. Сделайте на эту сумму проводки
Д Н04 на всю сумму
Д Н02.2
Если они у вас есть. В книгу расходы поподаются при использовании этих счетов.
СФ вам нужны если вы плательщик НДС. А вы на УСНО. Так что можно включать в стоимость.

[tanec]

Cepera, попробую вечером. Сейчас на работе - а бухгалтерия по семейному бизнесу.