Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
03.04.2013, 11:24
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
После закрытия года висит остаток на 68.4.02 счете.
Добрый день!
Прошу помочь исправить ситуацию. После закрытия года висит остаток на 68.4.02 счете. Гл. бухгалтер сдал всю отчетность..полагаю править уже 2012 году нельзя. Какими проводками подскажите убрать данную сумму в текущем периоде, чтобы месяц закрылся нормально? Заранее спасибо! |
|
|
|
03.04.2013, 11:55
|
#3 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Re: После закрытия года висит остаток на 68.4.02 счете.
Там вообще странная ситуация на начло тоже остаток висит...был пеперход на 8.2. Видно сами накосячили бухгалтера. И к сожалению выяснить причину не удается...В 2012 году с каждым месяцем начиная с марта он нарастал и в плоть до декабря. База просто огромная и выяснить почему не получается. Поэтому прошу помощи, как устранить эту проблему в 2013 году уже.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
03.04.2013, 12:30
|
#4 |
|
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,714
Спасибо: 181
|
Re: После закрытия года висит остаток на 68.4.02 счете.
Судя по дебету, это уплаченные суммы налога... А так как налог на прибыль это изъятие части прибыли, то Вы должны уменьшить на эту сумму нераспределенную прибыль, для чего нужно будет сделать проводку Дт84-Кт68...
|
|
|
|
|
03.04.2013, 13:39
|
#5 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Re: После закрытия года висит остаток на 68.4.02 счете.
Спасибо попробуем!
|
|
|
|
 |
|
|
Линейный вид
