Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

[MARIN)]

Сообщение от Veselenochka

чисто теоретически проверки может и не быть никогда))

камеральщики тоже делают запрос в банк по движению ден.средств

[Veselenochka]

Сообщение от Марина Августовна

камеральщики тоже делают запрос в банк по движению ден.средств

не уверена что все и по каждой камералке))

[MARIN)]

у нас когда НДС камералят, всегда запрашивают движение, мне девчонки звонят с банка и предупреждают, что запрос прислали с налоговой

[Veselenochka]

у нас и камералить-то не всегда успевают, не то что выписки запрашивать))

[Elf]

KarinaB5, зачем Вы спрашиваете, что делать, если собираетесь сделать по своему?
Если деньги пришли одним платежом, то тогда в любом случае будет ошибка, или в плюс или в минус.
Учитывая малость суммы, можно просто наплевать. Найдут- сказать "Ой! Ошиблись" и заплатить пени. Не найдут - аванс не реализация, в декларации по прибыли не высветится. Главное потом к вычету принять ту же сумму.

[Elf]

Сообщение от KarinaB5

но у нас немного специфика по ндс другая мы можем документы выписанные 1 квартале провести во 2 квартале

И платежи по банку тоже????

[KarinaB5]

Да я просто не знала как исправить, просто мне сказали, что нет нечего страшного и можно во 2 квартале зачесть)
Банк нет. проводим все во время) Спасибо большое всем за ответы)

[Викторияяя]

привет всем. кто знает, как правильно делать? НДС на возмещение подавать в налоговую по оплате, или по выставленному счету. ( : мы продали, пол года назад, но нам еще не отплатили. включать эту сумму НДС в книгу продаж или нет?)

[Veselenochka]

Сообщение от Викторияяя

как правильно делать?

правильно будет почитать НК РФ

[Аланда]

Сообщение от Викторияяя

мы продали, пол года назад

Сообщение от Викторияяя

включать эту сумму НДС в книгу продаж или нет

НДС к уплате в ообщем случае считается как разница между НДС по реализации и НДС,предъявленным поставщиками,а возмещение получается тогда,когда НДС от поставщиков больше,чем НДС по реализации.
На мой взгляд,уже полгода назад и надо было включать НДС по реализации в книгу продаж,только непонятно,о каком возмещении НДС идет речь
Вы написали бы поподробнее,кому продавали,у кого покупали и как получилось возмещение.

[Elf]

Сообщение от Викторияяя

НДС на возмещение подавать в налоговую по оплате, или по выставленному счету.

Вообще-то, по итогу расчетов в декларации по НДС. А расчет ведется по реализации (дата акта или накладной на отгрузку) и по дате полученных авансов - это к уплате, а та часть, которая будет к вычету - по дате получения товаров или услуг. Результат покажет, Вам платить государству, либо оно Вам должно) Удачи!

[Викторияяя]

спасибо..................

[Лориккк]

Добрый день!
Хотела уточнить следующий вопрос: если мы оплатили субподрядчику в этом квартале, а актами закроется только в следующем-могу ли я взять эту сумму к минусу в этом квартале, сделав счет фактуру выданную на аванс?

[MARIN)]

Сообщение от Лориккк

а актами закроется только в следующем-могу ли я взять эту сумму к минусу в этом квартале, сделав счет фактуру выданную на аванс?

Субчик вам должен выдать с-фактуру на аванс, который вы можете принять и отразить в книге покупок,а сумму НДС с авансов примите к вычету

[Лориккк]

Добрый день! Возник еще вопросик Подрядчик оплатил нам аванс, который закрылся актом через три дня Счет-фактуру на аванс я выписала. Таким образом, я увидела эту сумму и в книге продаж и, соответственно, в книге покупок Корректно ли это (ведь 5 дней не прошло после оплаты) Или мне нужно удалить эту счет фактуру на аванс? (для удобства мне бы не хотелось исправлять, но не уверена правомерно ли это)
Спасибо.

[MARIN)]

Сообщение от Лориккк

Подрядчик оплатил нам аванс, который закрылся актом через три дня Счет-фактуру на аванс я выписала

Сообщение от Лориккк

Корректно ли это (ведь 5 дней не прошло после оплаты) Или мне нужно удалить эту счет фактуру на аванс?

как хотите, можете удалить, а если экземпляр с-ф на аванс уже отдали подрядчику, то оставляйте как есть, все объяснимо и корректно.

[Лориккк]

Марина Августовна,
Спасибо большое

[Аланда]

Лориккк, абсолютно корректно,потому что вообще нужно налоговую базу начислить,а значит ,и счф на аванс выставлять на дату поступления аванса для того чтобы соблюсти норму НК о начислении НДС или на дату отгрузки,или на дату получения аванса,в зависимости от того,что произошло раньше.

[Louisa]

Сообщение от Марина Августовна

а сумму НДС с авансов примите к вычету

это при условии, что заключен договор и там прописаны условия пердоплаты? Я вообще не понимаю зачем они нужны эти авансовые, если у меня не со всеми поставщиками вообще договор заключен, а тем более там не прописаны условия авансовго платежа, я же все равно эти суммы не смогу принять к вычету?

[Аланда]

Сообщение от Louisa

я же все равно эти суммы не смогу принять к вычету?

Не можете,поэтому поставщики напрасно их вам выдают/выставляют,хотя у себя сформировать их обязаны в любом случае,есть условие о предоплате или нет.Разница в том,что поставщик /продавец обязан начислить НДС на аванс от покупателя при формировании своей налоговой базы,а поставить НДС к вычету покупатель может не всегда ,а только при тех услвиях,о которых вы написали.