Форум: Требование с налоговой Форум Главбух

Марина1610 · 10.06.2014, 12:44

Добрый день!Пришло требование просят пояснить,а так как не я делала все декл.Незнаю с чего начать и где собака зарыта.Может подскажите,как мне выйти на нужную сумму.У нас товар для перепродажи,все через р/сч.Работаем с НДС.Суть письма:согл. декл.по НДС за 1-4 кв.13г,налогооблагаемая база с реализ.товара-27904546 руб.
согл.декл.3-НДФЛ сумма дохода сост.-29475355 руб
В связи с чем,сумма дохода,заявл.в декл.по налогу на доходы -1570809 руб,
не отражена в налог.декл по НДС 1-4 кв.2013г,в связи с чем,налог не уплачен с этой суммы.

Б_С_К · 10.06.2014, 13:08

Проверяйте какой доход показан в Декларации 3 НДФЛ, возможно из него не всё облагается НДС

Марина1610 · 10.06.2014, 13:41

Я посмотрела,в результате чего выявилась сумма:мы в счетах-фактурах выставляем поставщику НДС,а они в платежках не выделяют.Посчитала,и получилась сумма 175406,4

Б_С_К · 10.06.2014, 14:36

Цитата:

Сообщение от Марина1610

мы в счетах-фактурах выставляем поставщику НДС,а они в платежках не выделяют

Не понимаю причем тут платежки и Начисленный НДС ? НДС начисляется по Счетам фактурам которые отражаются в Книге Продаж.

Вес`на · 10.06.2014, 14:42

Цитата:

Сообщение от Марина1610

мы в счетах-фактурах выставляем поставщику НДС

покупателю наверно все-таки - это ваш начисленный НДС

Цитата:

Сообщение от Марина1610

а они в платежках не выделяют.

покупатели не выделяют ? Налоговая это не видит, они смотрят ваши декларации и сравнивают н/о базы поквартально в 3 НДФЛ с базой в декларациях по НДС

Марина1610 · 10.06.2014, 14:52

Короче,она эту сумму не указала,что с НДС.

Б_С_К · 10.06.2014, 14:55

Цитата:

Сообщение от Марина1610

Короче,она эту сумму не указала,что с НДС.

Странная конечно система подсчета НДС, но если это на самом деле так то Вам нужно подать уточнённую декларацию и доплатить НДС в бюджет

Марина1610 · 10.06.2014, 14:55

Вот,вот это я и нашла только.

Марина1610 · 10.06.2014, 15:42

В книге продаж есть возвратные накл.поставщикам-брак товара.Их в расчет не беру,так ли?

Вес`на · 10.06.2014, 16:30

Цитата:

Сообщение от Марина1610

В книге продаж есть возвратные накл.поставщикам-брак товара

если это действительно брак, то он не проводится обратной реализацией

Марина1610 · 10.06.2014, 16:37

Да,это брак.

Марина1610 · 10.06.2014, 16:45

И его отразили в книге продаж.

10.06.2014, 12:44	#1
Марина1610 статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 16.07.2010 Сообщений: 2,908 Спасибо: 8	Требование с налоговой Добрый день!Пришло требование просят пояснить,а так как не я делала все декл.Незнаю с чего начать и где собака зарыта.Может подскажите,как мне выйти на нужную сумму.У нас товар для перепродажи,все через р/сч.Работаем с НДС.Суть письма:согл. декл.по НДС за 1-4 кв.13г,налогооблагаемая база с реализ.товара-27904546 руб. согл.декл.3-НДФЛ сумма дохода сост.-29475355 руб В связи с чем,сумма дохода,заявл.в декл.по налогу на доходы -1570809 руб, не отражена в налог.декл по НДС 1-4 кв.2013г,в связи с чем,налог не уплачен с этой суммы.

10.06.2014, 13:08	#2
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 51 Сообщений: 6,427 Спасибо: 403	Re: Требование с налоговой Проверяйте какой доход показан в Декларации 3 НДФЛ, возможно из него не всё облагается НДС

10.06.2014, 13:41	#3
Марина1610 статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 16.07.2010 Сообщений: 2,908 Спасибо: 8	Re: Требование с налоговой Я посмотрела,в результате чего выявилась сумма:мы в счетах-фактурах выставляем поставщику НДС,а они в платежках не выделяют.Посчитала,и получилась сумма 175406,4

10.06.2014, 14:52	#6
Марина1610 статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 16.07.2010 Сообщений: 2,908 Спасибо: 8	Re: Требование с налоговой Короче,она эту сумму не указала,что с НДС.

10.06.2014, 14:55	#8
Марина1610 статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 16.07.2010 Сообщений: 2,908 Спасибо: 8	Re: Требование с налоговой Вот,вот это я и нашла только.

10.06.2014, 15:42	#9
Марина1610 статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 16.07.2010 Сообщений: 2,908 Спасибо: 8	Re: Требование с налоговой В книге продаж есть возвратные накл.поставщикам-брак товара.Их в расчет не беру,так ли?

10.06.2014, 16:37	#11
Марина1610 статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 16.07.2010 Сообщений: 2,908 Спасибо: 8	Re: Требование с налоговой Да,это брак.

10.06.2014, 16:45	#12
Марина1610 статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 16.07.2010 Сообщений: 2,908 Спасибо: 8	Re: Требование с налоговой И его отразили в книге продаж.

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Как рекомендовано проводить выездную налоговую проверку	vsv-boss	Налоги и право. Юридические вопросы.	2	14.09.2013 21:01
ТРЕБОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ	Джулия83	Общая система налогообложения (ОСНО)	5	22.06.2011 20:26
Требование из налоговой	Танёчек	Общая система налогообложения (ОСНО)	34	19.06.2011 02:45
правомерно ли требование налоговой?	Гульнара Сав	Налоги и сборы	14	30.01.2011 11:40
Требование с налоговой по НДС	Ланасан	Общая система налогообложения (ОСНО)	2	17.09.2010 10:11