Восстановление НДС отписка в налоговую

[anchiks85]

Не знаю. что написать в налоговую по п.1 в Сообщении.

[АннаН]

Я так понимаю Вам просто надо предоставить запрашиваемые доки
У Вас они есть?

[anchiks85]

По п.1 они запрашивают пояснения. Да суммы к восстановлению были в 1 квартале. Документы поступили во 2 квартале от них. Но в реальности документы от них датированы еще декабрем 2013г. Просто документы до меня не дошли. Естественно сч/ф от них на аванс не было, так как по их то бумагам они все в срок отписали. А я к восстановлению поставила. Вот что мне сейчас написать и что приложить, какие бумаги? Приход от них декабрем? А написать на них. что получены в апреле?

[АннаН]

если от них не было с/ф на аванс, как вы могли его ндс по нему принять в зачету?
т.е. у вас в декларации за 4 квартал занижена база, так?

[anchiks85]

Да, так и есть

[АннаН]

Ну тогда Вам нужно подавать уточненку за 4 квартал и за 1 квартал, какие пояснения вы можете тут дать, если Вы неправомерно уменьшили свой ндс в 4 квартале