Форум: Восстановление НДС при недостачи товара Страница [2] Форум Главбух

Вес`на · 09.07.2014, 16:37

да косяк просто, ошибка, описка. Можно и ручной операцией проводить Д19.03 К68.02, в декларации отразится

Цитата:

Сообщение от Йожык

еще нет ))

я так поняла, что уже переделала и опять в декларации нет

Среда · 10.07.2014, 12:25

а его точно надо восстанавливать? А то 1С советует:

Цитата:

При списании ТМЦ в результате инвентаризации на счет 94 <Недостачи и потери от порчи ценностей>
НДС по приобретенным ценностям необходимо включать в стоимость списываемой партии товаров.

Вес`на · 10.07.2014, 12:38

Йожык, так это про списание НДС, а воостановить нужно, потому что ты приняла его к вычету, а товар списала, т.е. он у тебя ушел в операцию не облагаемую НДС. У тебя большой НДС к восстановлению ? Имеет смысл заморачиваться ? У меня просто списания огромные, просроченный товар списывается, НДС иногда до 40тыс. к восстановлению, вот я и корячусь. Тебе может и не стоит ?

Среда · 10.07.2014, 12:41

Сумма копеечная. Зато для тренировки и повышения квалификации хорошо )))

Цитата:

Сообщение от Вес`на

так это про списание НДС

так как я могу его включить в стоимость товара и списать, если на сч.10 суммы без НДС? Их и списываю при недостаче.

Вес`на · 10.07.2014, 12:47

Цитата:

Сообщение от Йожык

так как я могу его включить в стоимость товара и списать, если на сч.10 суммы без НДС? Их и списываю при недостаче.

НДС который ты откинула при оприходовании с 60сч на 19-ый, то тоже должна списать на 94-ый. Другое дело, когда поступление без НДС, тогда и списание только с 10-го

Среда · 10.07.2014, 13:10

Я купила что-то
Д10 К60
Д19 К60
приняла в вычету НДС Д68.02 К19
списала что-то Д94 К10
восстановила ранее принятый НДС Д19 К68.02

а потом надо Д94 к19 ?

делаю документом "Списание НДС"
получается не красиво

Ян@ · 14.07.2014, 10:17

Йожык, а ты уже в 3-й редакции работаешь?
Просто в 3-ке все можно сделать одним документом "Восстановление НДС"
там есть галка "Списать восстановленный НДС на затраты" и выбрать счет 94

Среда · 14.07.2014, 14:09

Ян@, нет, в 8.2

Ян@ · 14.07.2014, 15:33

Цитата:

Сообщение от Йожык

восстановила ранее принятый НДС Д19 К68.02

На мой взгляд для этого логичнее использовать документ Восстановление НДС. При этом обрати внимание, что в качестве сч-ф выбирается не документ Счет-фактура полученный, а документ Поступление ТиУ, по которому поступали ценности.
Соответственно когда будешь вводить Списание НДС, в качестве сч-ф выберешь этот же документ ... тогда аналитика на сч.19 не разъедется.

Среда · 15.07.2014, 10:16

Цитата:

Сообщение от Ян@

логичнее использовать документ Восстановление НДС.

я так тоже думала, однако

Цитата:

Сообщение от Вес`на

и теперь до конца жизни у тебя эта сумма будет в книгу покупок попадать.

так и есть

Среда · 15.07.2014, 11:37

Беру свои слова обратно
Если

Цитата:

Сообщение от Ян@

в качестве сч-ф выбирается не документ Счет-фактура полученный, а документ Поступление ТиУ, по которому поступали ценности

то в документа "формирование записи книги покупок" никакая сч\ф не вылазит.

Среда · 13.07.2015, 17:02

Восстановленный НДС мы в книгу продаж отражаем?

Вес`на · 13.07.2015, 17:06

Цитата:

Сообщение от Йожык

Восстановленный НДС мы в книгу продаж отражаем?

угу.......

Среда · 13.07.2015, 17:07

Просто не понятно, зачем там выбор предлагается...

Вот как хорошо, что в своё время мы тут всё выяснили. Нашла тему и делаю как по инструкции. А так - ничего ж не помню

Среда · 14.07.2015, 16:21

И вот увидела, что дебетовое сальдо по сч.94 еще с 2014г. висит. Именно списанные недостачи и НДС по ним.
И что он не закрылся?

Вес`на · 14.07.2015, 16:35

Цитата:

Сообщение от Йожык

И что он не закрылся?

его ручно йпроводкой надо было закрыть Д91.02 К94

Среда · 14.07.2015, 16:43

Цитата:

Сообщение от Вес`на

его ручной проводкой надо было закрыть Д91.02 К94

блин

а что, 1С не сама... (((
Ну не критично, если сейчас закрою? (сумма 1061,23р.) Или править IV квартал?

Вес`на · 14.07.2015, 16:47

Цитата:

Сообщение от Йожык

Ну не критично, если сейчас закрою?

а только сейчас и можешь закрыть. Баланс уже сдан давно. Списывай сейчас на непринимаемые

Цитата:

Сообщение от Йожык

а что, 1С не сама...

а как она сама то с 94-го на 91-ый спишет? да и на любой другой тоже. Может тебе на 73-ий нужно повесить недостачу

Среда · 14.07.2015, 16:50

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Списывай сейчас на непринимаемые

А на "принимаемые" нельзя?

Вес`на · 14.07.2015, 17:00

Цитата:

Сообщение от Йожык

А на "принимаемые" нельзя?

в честь чего? Ты же недостачу списываешь, без виноватых, а не порчу в пределах норм

10.07.2014, 12:38	#23
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,921 Спасибо: 4,257	Re: Восстановление НДС при недостачи товара Йожык, так это про списание НДС, а воостановить нужно, потому что ты приняла его к вычету, а товар списала, т.е. он у тебя ушел в операцию не облагаемую НДС. У тебя большой НДС к восстановлению ? Имеет смысл заморачиваться ? У меня просто списания огромные, просроченный товар списывается, НДС иногда до 40тыс. к восстановлению, вот я и корячусь. Тебе может и не стоит ? __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

10.07.2014, 13:10	#26
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,876 Спасибо: 1,412	Re: Восстановление НДС при недостачи товара Я купила что-то Д10 К60 Д19 К60 приняла в вычету НДС Д68.02 К19 списала что-то Д94 К10 восстановила ранее принятый НДС Д19 К68.02 а потом надо Д94 к19 ? делаю документом "Списание НДС" получается не красиво Миниатюры __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. Последний раз редактировалось Среда; 10.07.2014 в 13:21.

14.07.2014, 10:17	#27
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,732 Спасибо: 551	Re: Восстановление НДС при недостачи товара Йожык, а ты уже в 3-й редакции работаешь? Просто в 3-ке все можно сделать одним документом "Восстановление НДС" там есть галка "Списать восстановленный НДС на затраты" и выбрать счет 94 Последний раз редактировалось Ян@; 14.07.2014 в 10:19.

14.07.2014, 14:09	#28
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,876 Спасибо: 1,412	Re: Восстановление НДС при недостачи товара Ян@, нет, в 8.2 __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

13.07.2015, 17:02	#32
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,876 Спасибо: 1,412	Re: Восстановление НДС при недостачи товара Восстановленный НДС мы в книгу продаж отражаем? Миниатюры __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. Последний раз редактировалось Среда; 13.07.2015 в 17:05.

14.07.2015, 16:21	#35
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,876 Спасибо: 1,412	Re: Восстановление НДС при недостачи товара И вот увидела, что дебетовое сальдо по сч.94 еще с 2014г. висит. Именно списанные недостачи и НДС по ним. И что он не закрылся? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.