Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[Б_С_К]

Да всё что относится на прямую к этой сделке берем в зачет при подтверждении
а косвенные расходы распределяем

[L_a_r_i_s_a]

Сообщение от Б_С_К

а косвенные расходы распределяем

Значит мне НДС с таких расходов как аренда производственных помещений, инструмент, выданный в производство (НДС надо восстанавливать) надо распределять? Жуть.

[L_a_r_i_s_a]

Сообщение от L_a_r_i_s_a

такие услуги как консультирование по заполнению ГТД, услуги валютного контроля

Я так и не поняла мы эти услуги берем в зачет только после подтверждения?

[ayna]

Добрый день, подскажите пожалуйста. Мы экспедиторы перевозим груз из России в Польшу, перевозчик находится в Польше и платить ему мы тоже будем в Польшу. Какие налоги с этой перевозки мы должны заплатить ( в части того что платим иностранной компании) и вообще должны ли мы их платить? Сами мы ИП.

[Б_С_К]

Сообщение от L_a_r_i_s_a

Я так и не поняла мы эти услуги берем в зачет только после подтверждения?

в декларацию в которой показываете подтвержденный экспорт

Сообщение от L_a_r_i_s_a

инструмент, выданный в производство

ну это я думаю лишнее, а вот с услуг относящихся к косвенным расходам я распределяю всегда

[L_a_r_i_s_a]

Б_С_К, Спасибо тебе за советы. Всегда выручаешь.

[L_a_r_i_s_a]

Б_С_К, Вот у нас из распределяемых расходов аренда производственного помещения. За какой период готовить документы для подтверждения, если реализация на экспорт прошла в мае и июле? Полный пакет документов мы соберем скорее всего в третьем квартале. И надо ли налоговой предоставлять какие-то пояснения, как мы это распределили? Если надо, то в каком виде?

[Б_С_К]

L_a_r_i_s_a, у Тебя программа какая?
у меня в 8.2. есть документ распределение косвенных расходов, тав все автоматом заполняется и распределяется и от туда же беру печатную форму если просит налоговая. Распределяешь в том в квартале в котором была реализация

[L_a_r_i_s_a]

У меня реализация в двух кварталах. Это значит арендные платежи за полгода надо распределять. А ты распределяешь пропорционально какому показателю?
У меня 7-ка ПУБ.

Сообщение от Б_С_К

от туда же беру печатную форму

А ты не скинешь эту печатную форму. Пожалуйста.

[Б_С_К]

Сообщение от L_a_r_i_s_a

А ты распределяешь пропорционально какому показателю?

пропорционально реализации с НДС 18% и НДС 0%

[L_a_r_i_s_a]

Б_С_К, Спасибо тебе огромное.

[Helene Light]

Здравствуйте, ситуация такова:
ООО экспортирует товар в Казахстан и заявление о ввозе товара за январь'14 получено с ошибками в двух суммах (1-я сумма на 500 рублей, вторая на 2 коп.). Теперь есть сомнения как поступить при предоставлении документов в ИФНС для подтверждения ставки НДС 0% и декларации за 2 кв. - отнести эти продажи к неподтвержденным в связи с неполным сбором документов или все продажи, указанные в этом заявлении отнести к неподтверждённым.
Подскажите, пожалуйста, как разрешить этот казус.

[Б_С_К]

Сообщение от Helene Light

Подскажите, пожалуйста, как разрешить этот казус.

Вы уже не укладываетесь в 180 дней, если будете ждать исправленные документы, так что показывайте как неподтвержденный экспорт и ждите исправленные документы

[Helene Light]

Сообщение от Б_С_К

Вы уже не укладываетесь в 180 дней, если будете ждать исправленные документы, так что показывайте как неподтвержденный экспорт и ждите исправленные документы

Благодарю за ответ, я правильно понимаю, что из-за этих двух ошибок нет возможности подтвердить и ещё три указанные продажи в этом заявлении?

Подаём сначала уточнёнку НДС за 1 кв, заполняя разделе 6 налоговой декларации, а затем в декларации за 2 кв в разделе 5 налоговой декларации ставим суммы (все продажи за январь) неподтверджённого экспорта?

И начислить пени с дня отгрузки или обязанность уплатить НДС возникает на 181-й день?

[Юлия Индия]

Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста:
в 1 кв.2014г.грузоперевозка товара на экспорт, док-ты собрала в 2кв., сейчас,20.07.14г., собираюсь сдавать декларацию с подтверждающими док-тами по ставке 0%, НО
в 1 кв.2014 воспользовались вычетами по приобретенным ндс по операциям по ставке 0% и теперь как бы возмещать из бюджета нечего........Как можно подать декларацию, чтобы избежать штрафа, ведь если будет уточненка за 1 кв, то будет доначисление, а платить нечем, может в какую то графу поставить этот ндс в 2 кв., чтоб не было возмещения............

[Б_С_К]

Сообщение от Юлия Индия

теперь как бы возмещать из бюджета нечего.......

Вы должны восстановить НДС по этим вычетам

[e_vichka]

Доброе утро! Помогите, пожалуйста, разобраться по экспорту в Беларусь. В мае у нас был приход товара, который в мае же ушел на экспорт, в конце июня были собраны все документы для подтверждения 0-ой ставки. Как правильно заполнить декларацию, где отразить экспорт?

[Б_С_К]

Сообщение от e_vichka

Как правильно заполнить декларацию, где отразить экспорт?

в 4 разделе декларации

[e_vichka]

Сообщение от Б_С_К

в 4 разделе декларации

Смотрю 4 раздел, у меня код операции 1010403(18%) ставлю налоговую базу в графу 2(эта та сумма которая пошла на экспорт), а что ставить в графу 3,4,5?

[Б_С_К]

в 3 графу ставите вычеты относящиеся к этой реализации