НДС с полученного аванса и реализация

[soulfly80]

Сообщение от Аланда

Дальше поменяйте местами реализацию и восстановление аванса с предоплаты: сначала реализация на полную сумму,а затем восстановление ндс с аванса на сумму аванса и все встанет на место .В 4 квартале у вас будет начислен НДС с полной суммы реализации (18 руб),но поставлен к вычету НДС аванса,который вы уже учли к уплате в 3 квартале (9 руб),останется к уплате 9 руб. Итого вы заплатите 9 руб в 3 квартале и еще 9 руб. в 4 кв.,что соответствует сумме НДС реализации.

У меня реализация происходит 31.10.15, а операция формирования книги продаж от 31.12.15.
Это может быть причиной?
Или же всё таки какой-то проводки не хватает. Которая уменьшала бы сумму от проведения реализации. Например с реализации 90.03-68.02 118 и ещё какая-то минусующая и означающая то, что в 3 кв было уже взято к уплате (и уплачено).

То есть для исчисления налога к уплате всё верно берётся из книг покупок и продаж, а по Кт68.02 счета всё верно? Мне кажется в этом плане есть расхождение.