Re: Вы заполняете доп.листы к книге покупок?
Veselenochka, в вашей ситуации я бы сделал так: бух.справкой на дату обнаружения ошибки внес запись Д76.АВ К68.2 - это у нас проводки б/у. для н/у сделал бы доп.лист на аванс, кот.скорректирует налог.базу по НДС за март, но снял бы галочку на формирование проводок, т.к.проводки сформированы справкой Т.О. у вас будут проводки б/у и сформирован доп.лист., кот. при перезаполнении декларации по НДС за март увеличит сумму к уплате. это шаг №1. теперь шаг №2. рано или поздно у вас произойдет зачет аванса и автоматически он может и не зачтется.
скорее всего будет вариант зачета аванса в н/у, но в б/у его не будет, т.к. проводки формировались вручную. сделаете запись в книгу покупок на зачет аванса, проводки теперь формируйте. вот вроде и все.
|
Древовидный вид