бухсправка о начислении прибыли

[Рая]

Да, вы все правильно поняли.
В 2009 году не было ничисления налога на прибыль ни по БУ, ни по НУ.
Просто было перечисление налога, и на конец года в ОСВ образовался Дт 68.4.1, что и требовалось ожидать.
В 2009г. мы теперь ничего не можем исправить, т.к. не дает программа ничего перепровести за прошлые периоды.
До исправления регистр "пишет" следующее - за 2009г. переплата 8 руб.,
за 2010г. - переплата 6р. (т.е. соответственно -8 руб., и -6руб.),
НО! не "пишет" остаток на 01.01.10 -8руб, плюс -6 руб. -
должен быть общий итог -14руб.
Тогда если бы начислили сейчас 14 руб, минус на плюс
и остался бы ноль в Переплате(недоимке).
Мы делаем следующее -
Начисляем налог в апреле по 68.4.1, и по Н15 - в результате ОСВ в порядке,
НО! Регистр "пишет": начислено 30.04.10 - 14 руб,
оплачено в 2010г. - 6 руб, недоимка 8 руб.!
то есть он не видит, что в 2009г. была оплата 8 руб.
Не переносит эти 8 руб с 2009 года.
В этом и получилась наша загвоздка.
Если бы регистр сейчас "увидел" итог прошлого года -8руб, то сошелся бы.
В общем, головоломка какая-то. Такое ощущение, что регистр в остаток на 01.01.10 берет цифру не из той графы, т.к. мы перепробовали уже все вышеуказанные методы. Но такое вряд ли возможно, ведь база данных программируется профи. А сама лазить в конфигураторе, смотреть, что откуда берется, пробовала, но естественно ничего не поняла.
Спасибо Вам за ответы, замучили уже Вас конечно!!!