Еще раз о пособиях

[баттерфляй]

Мы уже с вами обсуждали тему о расходах за счет ФСС!
Но у меня вот какой вопрос:
К примеру у меня есть пособие по берем.и родам в сумме 10000
Мои действия:
Дт69 Кт 70-10000- начисляю
Дт51 Кт 69-10000- получаю из ФСС
Дт 70 Кт 51-10000- выплачиваю сотруднику.
И вот какая у меня проблема, вчера сформировала книгу ДиР( скоро горячая пора наступает) , а у меня эти 10000 в расходах.Дело в том что он видит выплату Дт70 Кт51 и автоматически отправляет ее в книгу ДиР.Честно говоря, я думаю, что это техническая пробл. и вопрос к программистам я их уже озадачила! Такая же проблема с матер.помощью!
Кстати причина моего вопроса:
Узнавала среди своих ,так вот есть субъекты у нас, которые к примеру матер.помощь протаскивают через 73 счет
Дт 91 Кт 73
Но я считаю что это не правильно так как 73 сч.активный и наше начисление по КТ 73 приводит к тому что образуется краснота , а это я жуть как не люблю!
А больничные за счет ФСС после выдачи по 70 сторнируют НУ в книге ДиР, тоже кажется не красиво.
Да и вообще, все что касается сотрудников и их начислений должно проходить через 70 счет!