Расходы не учитываемые для целей НУ

[Veselenochka]

Сообщение от Оля гл.бух

Расходы на чай, кофе и тд. для сотрудников не учитываются при определении налоговой базы(если это не предусмотрено колллективным договором), НДС по эти расходам мы списываем на 91 сч. через операции. Не могу понять при расчете налога на прибыль эта сумма учитывается как внереализационные.На 91 у меня расходы на банковские услуги и НДС непринимаемый.При расчете налога на прибыль из 91 сч нужно вычитать эту сумму непринимаемых или нет?

Сообщение от Оля гл.бух

Делаю приход на 10.06 ставлю галочку только бух.учет. затем списываю требование накладной на 26.

вы на 26 на непринимаемые списываете?