возмещение командировочных расходов

[Ната +]

Я считаю выделять НДС не надо, а списать всю сумму по билету на 44 сч. Если вы работаете на ОСНО, то для расчетов по НДС существую только счета-фактуры, а её у вас нет. Значит поставить НДС на возмещение вы не имеете права. Можно конечно потом поспорить с налоговиками и к книге покупок приложить вместо счета-фактуры копию билета, где выделен НДС. Решайте сами. А вообще если в авансовом выделяете НДС, то на 19 он должен отразиться, а вот в книге покупок прийдется ставить вручную.