Висит остаток по 25 счету (амортизация)

[La-perla]

В виду того, что организация находится на двух налоговых режимах, а ОС используется в деятельности как по УСНО, так и по ЕНВД, то расходы по амортизации распределяются по разным видам деятельности по выручке. Но если поставить счет учета затрат на амортизацию 20-ый, то при закрытии 20-ых счетов программа выдает ошибку:
"Обнаружены обороты по дебету счетов 20 и 23 по статьям, предназначенным для учета затрат, связанных с разными видами деятельности "Амортизация" в документе регламентная операция (операция по начислению амортизации Дт 20.01 Кт. 02.01)...."
Поставила на 26 счет затраты по амортизации, при закрытии месяца 20-ые счета закрываются, но все-равно сумма амортизации висит на 26 счете.. вообще ничего понять не могу...
Так при этом, с учетом того, что была выручка по ЕНВД, 26 счет списывается на счет 90.08.01 - т.е. по деятельности УСН, а не по ЕНВД... вообще запуталась и не пойму что не так...