Заполнение отчета НДС

[Начинающий бух Дашенька]

Сообщение от ООО ВМК

Доброе утро!
Строка 070= (получается то что вам сделали предоплату К 62.2 *18/118) = Д 76.АВ
Строка 200 = Это предоплата которая перезачлась отгрузками в этом же периоде. Д62.2 *18/118=К76.АВ.
Эти суммы могут быть как одинаковые, так и разные.
Проверить правильно ли Вы сделали все по 76.АВ можно следующим образом: Сальдо на конец периоде по К62.2 *18/118 = Сальдо на конец периоде по Д76.АВ
Например Сальдо К62.2 = 100
то Д 76.АВ должен быть равен 100*18/118=15,25

Огромное Вам спасибо!!! А налоговая просит объяснить почему суммы по этим строкам не совпадают. У меня строка 200 получается больше строки 070. Подскажите пожалуйста, что можно им ответить,а то у меня не получается сформулировать нормальный ответ.