Переплата

[Б_С_К]

Сообщение от ILD17

Начислять НДС с аванса уместно только если у вас длительный договор на поставку

Это Вы с чего взяли? Начислять НДС с Аванса нужно при поступлении Аванса

Сообщение от ILD17

Если же договор на конкретную поставку для вас это уже не аванс.

А что?

Сообщение от TaTiTa

чтобы не переделывать все с января месяца, можно сч-ф выписать в марте и НДС начислить тоже в марте, ведь налоговый период квартал?

Ну теоритически можно но это тоже будет нарушением так как
Счет-фактуру нужно составить не позднее пяти календарных дней с момента получения аванса (частичной оплаты) (п. 1 и 3 ст. 168 НК РФ).

3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Поэтому я думаю что лучше ыписать его датой не превышающей 5 дневный срок