Формулы для расчета декларации по прибыли.

[LiGro]

Все что-то или я упускаю или налоговая ничо не видит! Сдала уточненки по декларации за 9 мес и за год 2012, в декларации за 9 мес строка 180=13953 (организация новая, деятельность началась с июля 2012г) и постр 290 и 320 = 13953, оплатила в октябре 13953 (так как авансы показала только в июне 2013г) за год 2012 стр 180=27799,стр 210=27906, соответственно стр 280=10, стр281=97 (уточненка сдана в июне) оплачено 13953 в марте! С 2013 года организация перешла на уплату ежемесячных платежей! За январь-май начислен налог стр 180=20298 , оплачено за 2013 г 16753 и плюс 13846 по требованию налоговой (авансы к уплате в 4 кв) Получается у меня переплата по налогу на прибыль в размере (27799 начислено за год 2012 + 20298=48097) оплачено в 2012 г 13953,+ в 2013 г 44552=58505 ! Т.е переплата составляет 10408! Налоговая прислала мне требование что у меня недоплата по налогу на прибыль (3545) именно за май! Я специально не платила думала у меня переплата (на авансы 13846 которые я оплатила в мае за 4 кв)! Вообщем не пойму , акт сверки запросила а там действительно недоплата! Надо наверное идти разбираться или может я что-то не то делаю!! Помогите с мыслями!