Проводка возврата переплаты (УСН)

[Alissen]

Сообщение от Entry

И если у вас нет Д 68.12 на 3100р т.к эта проводка затерялась при вводе остатков, сейчас вы можете поправить ситуацию так:
Д 68.12 К 99 3100р

Да, все проводки затерялись, да, переплата была реальная. Сверку с налоговой брала сегодня - и по ней я не вижу всей этой возни с суммами. Сверка показывает реальную ситуацию, ту, что у меня в учете на сегодняшний день. Без суммы 3100.

У меня пришла такая мысль: я делала вручную проводку за 2010 год (УСН за этот год вообще в программе никак не начислялся, я сделала это заново):
Дт99 Кт68.12
Если я впихну 3100 в эту сумму, по идее, у меня кредит обнулится?
Мне сейчас важно сделать нормальный баланс за 2013, 2010 никто проверять не будет. И все правильно, кроме этой суммы...