Как исправить ошибки предыдущего бухгалтера. НДФЛ

[Аннализа]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

ээээ... это все понятно, только не понятно как переплата по ндфл то образовалась на такую сумму...С кого такую сумму удержали и перечислили то?

Вот так: возмещение расходов по договорам возмездного оказания услуг, равно как и подарки в размере 4000 тыс не облагается ндфл.
4000*100=400 000 + возмещение расходов 100 тыс. итого = 500 тыс.